有關客户服務的管理制度

導語：瞭解客户服務管理制度，才能更好服務客户。下面是小編整理的客户服務管理制度，歡迎大家閲讀。

　第一條 目的

為求迅速處理客户投訴(客訴)案件，維護公司的信譽，促進質量改善與售後服務，制定本辦法。

　第二條 範圍

包括客訴表單編號原則，客訴的處理、追蹤改善、成品退貨、處理期限，核決權限及處理逾期反應等項目。

　第三條 適用時機

凡本公司產品遇客户反應質量異常的申訴(以下簡稱“客訴”)時，依本施行辦法的規定辦理。(如未造成損失時業務部或有關單位前往處理時，應填報“異常處理單”反應有關單位改善)。

　第四條 進行客訴處理時，必須依據客訴處理程序來進行。

　第五條 客訴分類

客訴處理作業依客訴異常原因的不同區分為：

(一)非質量異常客訴發生原因(指人為因素造成)。

(二)質量異

常客訴發生原因。

　第六條 處理部門

第七條 處理職責

各部門客訴案件的處理職責

(一)業務部門

1．詳細檢查客訴產品的訂單編號、料號、數量、交運日期。

2.瞭解客訴要求及確認客訴理由。

3．協助客户解決疑難或提供必要的參考資料。

4．迅速傳達處理結果。

(二)質量管理部

1．進行客訴案件的調查、上報以及責任人員的擬定。

2．發生原因及處理、改善對策的檢查、執行、督促。

3．客訴質量的檢驗確認。

(三)總經理室生產管理組

1．客訴案件的登記，處理時效管理及逾期反應。

2．客訴內容的審核、調查、上報。

3.處理方式的擬定及責任歸屬的判定。

4．改善客訴方案的提出、執行成果的督促及效果確認。

5．協助有關部門進行客訴的調查及妥善處理。

6．客訴處理中提出客訴反應的意見，並上報有關部門進行追蹤改善。

(四)製造部門

1．針對客訴內容進行詳細調查，並擬定處理對策及執行檢查。

2. 提報生產單位、機班別、生產人員，及生產日期。

第八條 客訴處理表編號原則

(一)客訴處理的編號原則

年度(××)月份(××)流水編號(××)

(二)編號週期以年度月份為原則。

　第九條 客户反應調查及處理

(一)業務部人員於接到客户反應產品異常時，應即查明該異常(編號、料號、交運日期、數量、不良數量)、客户要求，並即填具“客户抱怨處理表”(附表2)連同異常樣品簽註意見後送總經理室辦理。若客户要求退(換)貨數量因客户尚在加工中而無法確定時應於“客户要求”欄註明:“客户加工中未確定”

(二)為及時瞭解客户反應異常內容及處理情況，由質量管理部或有關人員於調查處理後三天內提出報告,上報總經理批示。

(三)總經理室生產管理組接到業務部門的“客户抱怨處理表”後即編列客訴編號並登記於“客户抱怨案件登記追蹤表”後,送質量管理部追查分析原因及判定責任歸屬部門後，送生產單位分析異常原因並擬定處理對策，並送經理室批示意見，另依異常狀況送研發部提示意見，再送回總經理室查核後送回業務部門擬定處理意見，再根據總經理室的綜合意見後，依核決權限再送回業務部依批示處理。

(四)業務人員收到總經理室送回的“客户抱怨處理表”時，應立即向客户説明、交涉，並將處理結果填入表中，經主管核閲後送回總經理室。

(五)總經理室生產管理組接到業務部填具交涉結果的'“客户抱怨處理表”後，應於一日內就業務與工廠的意見加以分析作成綜合意見，依據核決權限分送業務部經理、副總經理或總經理核決。

(六)判定發生單位，若屬我方質量問題應另擬定處理方式，改善方法是否需列入追蹤(人為疏忽免列案追蹤)作明確的判定，並依“客訴損失金額核算基準”(附件1)及“客訴罰扣判定基準”擬定責任部門損失金額，個人懲處種類呈主管批示後，依罰扣標準辦理，若涉及行政處分則依“客訴行政處理原則”辦理。

(七)經核簽結案的“客户抱怨處理表”第一聯質量管理部存，第二聯製造部門存，第三聯送業務部門依批示辦理，第四聯送會計科存，第五總經理室存。

(八)“客户抱怨處理表”會決後的結論，若客户未能接受時業務部門應再填一份新的“客户抱怨處理表”附原抱怨表一併呈報處理。

(九)總經理室生產管理組每月十日前彙總上月份結案的案件於“客訴案件統計表”會同製造部、質量管理部、研發部及有關部門主管判定責任歸屬確認及比率並檢查各客訴項目進行檢查改善對策及處理結果。

(十)業務部門不得超越核決權限與客户做任何處理的答覆協議或承認。對“客户抱怨處理表”的批示事項據以書信或電話轉答客户(不得將“客户抱怨處理表”影印送客户)。

(十一)各部門對客訴處理決議有異議時得以“簽呈”專案呈報處理。

(十二)客訴內容若涉及其他公司，原物料供應商等的責任時由總經理室會同有關單位

共同處理。

(十三)客訴不成立時，業務員在接到“客户抱怨處理表”時，在規定收款期收回應收帳款，如客户有異議時，再呈報上級進行處理。

第十條 客訴案件處理期限

(一)“客户抱怨處理表”處理期限自總經理室受理起國內十五天國外二十天內結案。

(二)各單位客訴處理作業流程及處理期限

　第十一條 客訴金額核決權限

第十二條 客訴責任人員處分及獎金處罰

(一)客訴責任人員處分

總經理室生產管理組每月十日前應審視上月份結案的客訴案件，凡經批示為行政處分，經整理後送人事單位並在“人事公佈單”上公佈。

(二)客訴績效獎金處罰

製造部門、業務部門及服務部的的責任歸屬單位或個人由總經理室依客訴案件發生的項目原因決定責任歸屬單位，並開立“獎罰通知單”呈總經理批准後複印三份,一份自存，一份會計單位查核，一份送處罰部門處罰獎金。

　第十三條 成品退貨帳務處理

(一)業務部門於接到已結案的“客户抱怨處理表”第三聯後依核決的處理方式處理：

1．折讓、賠款2業務人員應依“客户抱怨處理單”開立“銷貨折讓證明單”一式二聯，呈經副)理、總(副)經理核籤及送客户簽章後一份存業務部，一份送會計作帳。

2．退貨、重處理：即開立“成品退貨單”註明退貨原因，處理方式及退回依據後呈經(副)理批示後，除第一聯自存督促外其餘三聯送成品倉儲據以辦理收料。

(二)會計科依據“客户抱怨處理表”第四聯中經批示核定的退貨量與“成品退貨單”的實退量核對無誤後，即開立傳票辦理轉帳，但若數量、金額不符時依左列方式辦理。

1．實退量小於核定量或實退量大於核定量於一定比率(即以該客户訂製時註明的“超量允收比率，若客户未註明時依本公司規定)以內時，應依“成品退貨單”的實退數量開立“傳票”辦理轉帳。

2．成品倉儲收到退貨，應依業務部送來的“成品退貨單”核對無誤後，予以簽收(如實際與成品退貨單所載不符時，得請示後依實際情況簽收)。“成品退貨單”第二聯成品倉儲存。第三聯會計科存，第四聯業務部存。

3．因客訴之故，而影響應收款項回收時，會計部門於計算業務人應收帳款回收率的績效獎金時，應依據“客户抱怨處理表”所列料號之應收金額予以扣除。

4．業務人員收到成品倉儲填回的“成品退貨單”應在下列三種方式中擇——取得退貨證明：

(1)收回原開立統一發票，要求買受人在發票上蓋統一發票章。

(2)收回註明退貨數量、單價、金額及實收數量、單價金額的原開立統一發票的影印本，且必須由買受人蓋統一發票章。

(3)填寫“銷貨退回證明單”由買受人蓋統一發票章後籤回，取得上述文件後與成品銷貨退回單一併送會計部作帳。