管理評審報告（通用6篇）

管理評審報告

一、什麼是管理評審

管理評審就是最高管理者為評價管理體系的適宜性、充分性和有效性所進行的活動。管理評審的主要內容是組織的最高管理者就管理體系的現狀、適宜性、充分性和有效性以及方針和目標的貫徹落實及實現情況組織進行的綜合評價活動，其目的就是通過這種評價活動來總結管理體系的業績，並從當前業績上考慮找出與預期目標的差距，同時還應考慮任何可能改進的機會，並在研究分析的基礎上，對組織在市場中所處地位及競爭對手的業績予以評價，從而找出自身的改進方向。

二、管理評審報告（通用6篇）

在現實生活中，報告十分的重要，多數報告都是在事情做完或發生後撰寫的。你所見過的報告是什麼樣的呢？下面是小編整理的管理評審報告（通用6篇），僅供參考，大家一起來看看吧。

管理評審報告1

根據管理評審計劃安排，xx公司於10月20日召開了管理評審會議。會議由礦長xx主持，各部門負責人和相關人員參加了會議。會上由管理者代表xx總結了本公司質量和環境管理體系建立以來的實施運行情況，體系覆蓋的主要部門負責人就各自負責的重要工作以及資源和改進需求分別作了發言。會議對公司環境和職業健康安全方針、目標指標貫徹實施情況以及三個管理體系的適宜性、充分性和有效性進行了評審。

根據管理評審會議內容和最高管理者的總結形成如下報告。

一、評審認為本公司質量和環境方針初步被員工理解，並能在實際工作中較好地貫徹實施。質量和環境目標指標和管理方案體現了方針的要求，且符合實際、切實可行。運行實踐表明兩個體系的方針目標得到了較好的實施。

環境目標（詳見方案）已基本完成。

公司質量和環境方針目標是比較適應、充分和有效的。

二、評審認為公司建立的文化件質量和環境管理體系能夠實施和保持，識別和獲取了相關的法律法規和其他要求，並能貫徹執行；對重要環境因素進行了識別評價，並得到了較好的控制；員工的環境意識均有了明顯的增強，從事各項工作的能力也有新的提高；公司初步形成了相關方要求以及適用的法律法規和其他要求的能力，基本形成了持續改進的機制。

評審認為體系建立實施以來，公司的管理水平進一步提高，基礎工作得到了加強，文件制度進一步規範，環境有了新績效。經上級有關部門監測，生活的廢水、廢氣、噪聲排放均達到了規定的排放標準。至今為止未發生任何大小事故。

評審認為本公司建立的質量和環境管理體系運行情況良好，是比較充分、適宜和有效的，基本能滿足GB/T19001—2000、GB/T標準和本公司方針目標的要求，適應公司內外部環境的變化的需求，達到了認證的條件，可提請第三方認證審核。

三、管理評審認為通過貫標認證、體系運行，質量和環境各項工作有了較大進步，但在對標準的深入理解、節約資源能源等方面仍有較大差距，需努力加以改進，會議決定重點改進以下工作：

1、針對目前應急演練實施條件制約的情況，今後可根據標準要求進行適宜的模擬演練。

2、今後應由生產科、開運科、防突科提供油脂消耗的統計，服務公司進行水的消耗統計。

3、應明確質量辦服務範圍、相應的考核制度及人員配備問題，要求各部門相關的質量文件必須及時上報質量辦，會後提交礦領導議決。

4、對質量與環境管理體系標準運行中的文件和記錄的編號進行統一的規定。

管理評審報告2

評審時間：

XXXX年XX月XX日

評審依據：

ISO9001：2000標準、本公司程序文件、法律、法規要求、顧客的要求和期望。

評審目的：

評審本公司的質量管理體系運行方面進行系統的評價，提出並確定各種改進的機會和變更的需要，確保質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。

評審範圍及評審重點：

對全公司的生產運行方面的提升質量管理體系涉及的各環節。

參加人員：

評審內容：

本次管理評審按照2000版GB/T19001標準和公司管理評審程序文件的要求，對標準規定的管理評審輸入：審核結果、顧客反饋、過程業績和產品的符合性、預防和糾正措施狀況。參加會議的公司領導及有關部門和個人，對所報告的管理評審信息，尤其是報告中提出的問題和改進建議，發表了意見、並展開了討論和評價：最後由池澤華總經理根據大家的評價意見，做出了本次評審的決定和措施：

管理者代表xx作了關於《質量管理體系運行情況的報告》，其內容包括：

（1）內部質量管理體系審核情況；

（2）質量方針和質量目標的實施情況及適宜性；

（3）質量管理體系過程的運行狀況；

（4）上次質量管理評審所確定的措施實施情況及有效性；

（5）有關質量管理體系改進的建議。

各相關部門負責人作了關於《物業管理處質量報告》、《質檢部質量管理體系運行情況報告》、《採購部質量管理體系運行情況報告》、《物業管理處質量管理體系運行情況報告》、《物業管理處質量管理體系運行情況報告》、《物業管理處質量管理體系運行情況報告》的報告。

與會人員就我司的質量方針和質量目標的適宜性，質量管理體系目前存在的問題以及採取的措施進行了充分的討論。總經理池澤華認真聽取了大家的意見，並就大家提出的問題，當場落實到具體部門和人員。做出瞭如下本次評審的決定和措施：

一、本次管理評審基本上達到了預期的目的，為持續改進工正科技公司質量的穩定和提高，促進各部門提高工作質量，以顧客為關注焦點，不斷滿足顧客要求，增強顧客滿意，起到了積極作用。同時為我公司通過2000版/T19001標準質量管理體系認證，創造了有利條件。

二、本次評審結論為：通過體系的運行，公司管理已提高到一個新的層次，為公司的全部管理納入該體系奠定了良好的基礎。經過對我公司這次內部質量體系審核、最終產品檢驗、用户服務的解決情況的分析，我公司的質量方針和質量目標是適宜的，質量管理體系符合IS09001：2000標準和我司質量管理體系文件的要求，適應我司的實際情況，質量管理體系能在持續改進中有效運行，與產品質量有關的各項工作基本上處於受控狀態，全公司職工執行質量管理體系文件的自覺性不斷提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效。一致認為我公司質量體系基本具備申請第三方註冊認證的條件。

三、在xx期間對公司的顧客進行的滿意度調查顯示目前顧客滿意率為xx，離本公司的質量目標要求尚存在着差距，為此xx要求xxxx部門分析原因，制定相應的糾正預防措施，並由xx部門監督實施。本次管評共開出糾正預防措施xx個，改進措施xx個，詳見相應記錄。

管理評審報告3

根據手冊要求，本部門歸口管理的過程有：技術文件及圖樣控制、過程設備、產品實現的策劃、設計和開發、測量、分析和改進、過程和產品的特性及趨勢，協助質量分析活動。經過一段時間的運行，對本部門的體系運行情況總結如下：

一、體系文件的.學習和執行情況

1.部門制定完善了各項操作規程和作業指導書，要求每位員工必須按照作業指導書、制度和規程進行工作，技術部組織全體員工，按照體系的要求，以手冊為總依據，以上榜為指導思想，對產品的設計和開發、過程設備及測量、員工工作環境和安全保障有了大幅度的提高，企業收到明顯的效益。

2.生產中發現問題，技術部立即組織相關人員召開臨時會議，分析原因，制定出糾正預防措施立即整改。

3.在保證生產的情況下對生產設備進行維修保養，保證了設備的可靠運行，滿足生產需求。

4.對技術文件進行控制，做到了文件受控。

5.與營銷部溝通，及時瞭解市場需求信息，積極組織新產品開發工作和產品改進工作，滿足客户的需求。

6.為了滿足市場的需求，公司的今年準備新建兩條OPC鼓塗布生生線，技術部根據多年生產中的經驗與前年建線的經驗，目前4#的加工與安裝工作已基本完成，已進入調試階段，5#線正在生產加工階段。

二、部門防治改進工作

1.經過一段時間的體系運行，實現了產品的可追溯性，與生產相關的重要數據可以追溯，本部門的工作從細化到量化，尤其是各種文件及各種記錄，使管理做到數據化、系統化，能保證其工作的正常運行。

2.在節水節電上，辦公室人員做到人走燈滅的要求，自來水沒有跑、冒、滴、泥坑現象。

3.設備管理方面，對公司所有的生產工藝設備登記入賬，並制定了設備的保養維護記錄，按計劃的安排由維修人員及時進行維修並填寫維修記錄，基本上能滿足生產需求，對生產起到保駕護航的作用。

三、部門指標完成情況

指標方面，與本部門有關的過程績效指標有新產品和文件受控率以及設備故障停線率等。

1.新產品開發：全年開發新產品共有個。

2.文件受控率100%。

3.設備故障停線率2%

四、對今後體系運行的建議

1.公司的產品開發和新生產線的建造工作，對技術人員的數量、素質能力都有新的要求，目前技術部的力量不足，今年技術部新補充了四應屆畢業生，因剛從學校出來要經過一段時間的培訓才能上崗，目前需要有經驗的PLC和機械設計人員，加強技術力量的建設。

2.技術部下一步將提高產品的性能，鞏固新產品合格率，新生產線的建設為工作重點。

管理評審報告4

公司從今年4月啟動ISO/TS16949質量管理體系的運行，為此公司成立了ISO/TS16949推行委員會，由總經理任主任，管理者代表為副主任，編制了推行計劃。通過全員參於、培訓學習、認真執行，目前已按計劃推行ISO/TS16949工作：

一、質量管理體系文件的發佈、實施和運行

公司於20XX年3月底發佈了按ISO/TS16949標準編制的質量手冊和程序文件及相應的第三層次質量體系文件。質量手冊包含除顧客財產外所有ISO/TS16949標準的所有條款。質量手冊是本公司質量管理體系的法規性、綱領性文件，是各項質量活動的準則和指南，適用於為各國標準的汽車線的產品實現的全過程。同時，按ISO9001：2000標準規定的要求，適用於汽車線以外的電子線、非標線、電源線產品實現的全過程。

公司在20XX年3月對公司全體組長以上幹部和全體品保人員進行了ISO/TS16949的入門和條文件培訓。在6月底進行了ISO/TS16949內審員的外訓。

二、內部質量管理體系審核

公司於20XX年8月6日~7日和20XX年9月4日~5日進行了兩次內部質量管理體系審核，審核質量管理體系的符合性和有效性，以評價公司質量體系的運行情況。審核的依據是ISO/TS16949標準、公司的質量管理體系文件、相關的法律法規。以管理者代表為組長，分兩組人員進行內部審核。審核的範圍包括了質量管理體系覆蓋的所有部門、場所和過程。通過內審員認真審核和各相關部門的積極配合，內審按計劃順利完成。達到了預期的要求。

第一次內審

第一次質量管理體系審核目的主要是ISO/TS16949體系文件試運行幾個月後貫徹執行情況；驗證質量管理體系的符合性、有效性，以及鍛鍊內審員。

本次內審，涉及除內審、管理評審以外的所有過程。本次內審共發現不符合項16個，涉及12個要素，其中不符合項最多的是6.4要素（工作環境），有3個不符合項。不符合項分佈詳見不符合項分佈表。開列的不符合報告由審核員發至相關部門，由責任部門進行原因分析和採取糾正措施。審核員對其糾正措施實施的效果進行驗證。目前已全部閉環。

審核結論：質量管理體系基本符合ISO/TS16949標準要求，但各部門對標準要求的理解和執行存在不足，造成部分要求未完全實施。同時，審核時採取的是抽樣的方法，須各部門能針對問題積極整改，並舉一反三。第二次內審

第二次內審的目的主要有驗證第一次內審的整改情況、第一次內審未審核的過程；再一次驗證質量管理體系的符合性、有效性；為管理評審和預審作好準備。

本次內審除管理評審過程以外的所有過程，共發現不符合項12個，涉及11個要素。其中不符合項最多的是8.5.2要素(糾正措施)，有3個不符合項。不符合項分佈詳見不符合分佈表。由審核員開列的不符合報告發放到相關部門，由責任部門進行原因分析和糾正措施。審核員對其糾正措施的實施效果進行驗證。目前已有11個閉環，未閉環的為綜合部的補充培訓未實施。

審核結論：通過第二次的內審，本公司的質量管理體系符合ISO/TS16949標準的要求。同時也在審核中發現了一些新的問題，須各部門以PDCA循環的改進方法，積極改進問題。本次內審採取的是抽樣的方式，內審也是動態的，可能有遺漏的地方，各部門在整改時能舉一反三。

三、過程審核

過程按照VDA6.3審核的要求進行，編制了年度過程審核計劃，並根據計劃對產品製造過程實施了審核。本次審核採用面談、現場觀察、查閲文件和記錄的方式，對所有汽車線的製造過程進行了審核。本次審核結果為製造過程得分為85分，評級為AB級。

本次過程審核共涉及2個工序，46個分要素提問。對照質量管理體系對這46個分要素進行評分，有43個分要素得分在8分以上（含8分），做得好的方面是要素6中的6.1.1委以員工監控產品/過程質量的職責權限、6.4.4過程和產品定期審核、6.4.6對產品和過程有確定的目標並監控。差的是要素6中的6.1.5提高員工工作積極的方法、6.2.6起始生產認可的記錄調整參數或偏差情況、6.4.6產品與過程要求有偏差時原因分析與檢查糾正措施有效性。審核時得分沒有達到滿分的開出《缺陷和改進措施表》，並完成改進。

四、產品審核

產品審核依VDA6.5的要求進行審核。在質量管理體系運行之初編制了年度產品審核計劃，並根據計劃對QVR系列汽車線實施了產品審核。產品審核時，採用批量生產中使用的手段，審核結果質量特徵值99分。對缺陷項開出了《不良信息反饋單》交由責任單位進行糾正措施，並通過驗證。

五、前次管理評審的跟進

前次管理評審共有9個大項的改進，截止本次管理評審，有8個大項完成，未完成的項目為在20xx年5月~12月建立物料編碼。

六、持續改進項目的跟進

截止此次管理評審，各部門共有持續改進項目15項，其中有13項完成，3項正在實施，詳細見附表。

七、公司級質量目標和業務計劃完成情況

1．成品檢驗合格率≥95%，4~8月平均合格率為99.89%。

2．顧客滿意度綜合評分≥85分，8月份進行綜合評分得分為90.7分。

3．開發新產品1個以上，截止8月份，公司已完成QVR系列汽車線的開發及量產工作。

4．已交貨產品失效率≤2%，4~8月平均失效率0.06%，呈下降趨勢。

5．20XX年通過ISO/TS16949認證，正在進行中。

6．20XX年度業務計劃中，本年度的設備投資計劃、新品開發計劃、

人力資源開發計劃都已提前完成；本年度銷售計劃、產品質量指標、顧客滿意計劃、財務成本計劃都達到階段目標。

八、公司級數據的分析和應用

由品保部定期收集公司級數據，將質量和運行業績的趨勢與目標進行比較，根據數據分析的結果，採取改進措施，優先解決與顧客相關的問題，並用於高層決策和長期決策。

九、糾正和預防措施

4-8月質量管理體系運行以來，共發生41項糾正預防措施，41項糾正措施都已驗證有效並閉環。

十、過程監視和測量

公司依ISO/TS16949建立了過程化的質量管理體系，形成了《過程監視和測量方法》文件，每月對過程進行了監視和測量。

從過程監視和測量的記錄看，供應商交付準時性不夠。其他各監視和測量過程能滿足預期的要求。

通過5個月的質量管理體系運行，公司建立的質量管理體系取得了一定的成績。但還需通過不斷的持續改進，提高公司的經營業績，提升公司產品的市場競爭力。

管理評審報告5

公司自建立環境/職業健康安全管理體系至今，始終保持着有效的運行狀態，其產品、活動及服務實現過程中，環境因素及危險源均得到有效辨識與控制，各項管理活動，符合國家法律法規和標準要求，基本滿足公司持續發展需求。現將體系運行情況及改進方面向評審組作如下彙報，併為管理評審決策輸入可靠依據。

一、環境/職業健康安全管理體系文件建立情況

公司年初開始籌劃環境/職業健康安全管理體系的建立，5月完成了管理手冊、程序文件和作業文件的初稿，並於5月31日經總經理批准。共建立了Q/TEG6800—20xx《環境/職業健康安全管理手冊》、《環境/職業健康安全程序文件彙編》和30項作業文件。

在管理手冊、程序文件的編制中，按照GB/T24001—2004《環境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001—2001《職業健康安全管理體系規範》對公司環境/職業健康安全體系要求進行了描述，規定了各部門的職責及各個過程的控制。在後續的環境/職業健康安全體系運行過程中，本着持續改進的原則，對文件進一步完善，對存在的問題進行整改，使得公司的環境/職業健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性得到穩步提高。

二、環境/職業健康安全方針的貫徹執行情況

公司的環境和職業健康方針是經過多方徵求意見（包括員工代表），並結合我公司實際制定的，體現了環境/職業健康安全的

三個承諾：

一是滿足適用的法律法規要求的承諾；

二是持續改進體系有效性的承諾；

三是做到預防污染的承諾，並且為環境和職業健康安全目標的制定提供了框架。方針突出了安全、環保、遵規守法重要性，體現了企業的宗旨，融入了公司的“十二五”發展規劃。

從體系運行的情況來看，我公司的環境職業健康安全方針比較適宜。

三、環境/職業健康安全目標的實現情況

今年公司共制定環境目標7個，職業健康安全目標4個，其中：

環境目標：公司廢水、噪音、粉塵排放符合國家排放標準，危險廢物交由具有資質的廠商定期集中處置。對於辦公類能源消耗方面，由於改建擴等原因，正常的生產與辦公水電消耗暫時無法統計、分析。

職業健康安全目標：1—9月份公司無死亡、重傷事故發生，無火災事故發生，新增職業病人數為零，發生輕傷事故1起，安全事件8起，刑事、治安案件1起。

通過以上數據，説明環境方面關於能源消耗方面缺失統計，職業健康安全方面關於刑事、治安目標未完成，年輕傷

人數雖控制在1人以內，但安全事件發生較多。公司將對明年能源消耗方面的目標重新調整並加強統計，對職業健康安全運行過程加強控制，加強對員工的安全教育培訓、生產現場的安全檢查以及對違章行為的處罰力度。

四、內部審核情況

內部審核的有效實施，是評價公司環境/職業健康安全管理體系持續的適宜性、充分性和有效性的最佳途徑，也是自我修正、自我完善的必要手段。公司依據各體系覆蓋部門所承擔的條款要素，組織3個審核小組，於20xx年9月22日至23日分別對公司高層領導和13個部門實施內部審核。

此次內部審核共開具一般不符合項1x項，涉及環境/職業健康安全標準要素6項。提出34項改進項，並對上述不符合及改進項提出整改要求，截止10月10日，所有的不符合項已全部關閉。

通過審核收集的證據表明，公司的環境/職業健康安全管理體系運行基本持續有效。其審核過程，進一步加深了公司各級管理人員對體系文件和標準的理解，也同時提高了公司內審人員審核水平與技能。

五、環境/職業健康安全管理體系的運行情況

通過今年環境/職業健康安全管理體系的建立，公司的安全環保管理在以下方面得到了進一步的加強：

1、環境/職業健康安全目標體系不斷完善

公司今年成立了雙體系認證工作組，發佈了《環境/職業健康安全管理手冊》和《程序文件彙編》，質量安全部在年初安全責任書的基礎上，制定了《20xx年公司及各部門環境/職業健康安全目標、指標和管理方案》。在環境/職業健康安全體系的運行當中，質量安全部對各部門的實施情況進行嚴格監督，確保了環境/職業健康安全目標基本完成。

2、人力資源控制方面

目前，在公司環境/職業健康安全管理體系受控範圍內共配置管理人員138人、工程技術人員148人，其中專兼職安全管理人員共8人。公司加強員工技能鑑定、生產工人與管理人員的崗位培訓，提高員工的實際崗位操作技能和理論水平，20xx年1月份以來累計252人全部經過崗位能力評定，其中絕大部分滿足了任職崗位能力要求並予以任職。20xx年截止9月份累計共完成環境/職業健康安全內部培訓17期，培訓人數479人次。完成外部培訓7期，培訓人數50人次。通過培訓有效滿足了生產經營對員工素質不斷提高的要求。

3、職業健康控制方面

今年9月份公司發佈了《關於規範職業危害作業人員上崗前及離崗時體檢工作的通知》，截止9月底，已對2人進行了崗前職業危害健康體檢。9月1日，質量安全部共組織對75名職業危害作業人員進行了20xx年職業危害在崗體檢。

管理評審報告6

20xx年3月27日下午，公司召開了Q/E/H三合一管理體系管理評審會議，總經理宋德順、最高管理者中的被任命者、管理者代表賈保良、副總經理朱學新、總工程師曹俊友、副總工程師賈俊江以及有關職能處室、車間的行政領導40餘人參加了會議。

副總工程師、企管處處長賈俊江向與會人員彙報了公司Q/E/H三合一管理體系運行情況，與會人員就管理體系的適宜性、充分性、有效性進行了評審，對體系需要改進的地方進行了討論，會議形成報告如下：

一、三合一管理體系運行的符合性和有效性：

1、第三方審核結果

20xx年5月26日至28日，順利通過中國檢驗認證集團河南有限公司的第三方審核，不符合15項，各組外審老師提出的問題經過企管處整理共127項，已整改結束並完成驗證。

2、內部審核及結果

20xx年2月，對新區一動進行了文件/記錄專項審核，問題23項，審核問題已全部整改並驗證。

20xx年3月，對氨綸和新區進行了質量、職業健康安全管理體系審核，涉及18個部門，不符合8項，問題104項，舉一反三問題12項，完成整改並驗證。

20xx年3月，企管處與標準計量信息中心的專業人員聯合，對新區18個部門進行了信息系統運行審核，問題6項，由標準計量信息中心完成驗證。

20xx年3月，企管處與設備處專業人員聯合對新區18個部門進行了基礎設施縱向審核，問題40項，由設備處完成驗證。

20xx年4月，企管處再次與設備處專業人員、車間技術員聯合，對老區20個部門進行了基礎設施縱向審核，問題78項，全部交設備處驗證。其中部分問題的整改由設備處負責，有4項問題的整改仍未完成。

3、上次管理評審提出的改進措施及效果驗證。

20xx年三合一管理體系管理評審會議形成了17項評審決議，其中有1項未關閉，分別是：

五長絲車間南、北區過道每天出入開關門的次數較多，造成車間內温濕度變化，對車間南區部分機台可紡性影響較大。建議公司在南北區過道之間搭建彩板房，去掉南北區的過道門。

一年來，在公司的大力支持和指導下，隨着各部門對管理體系的認識和貫徹執行力度的逐年提高，體系運行方式、方法越來越靈活、新穎、多樣化。質量管理以質量控制預判法、同類工藝對比優化法、生產異常追蹤追責法、創新質量攻關小組、專項技術檢查等方式、方法加強了生產過程的管控，使得產品質量實現可防可控；信息化系統的改進和完善，使得信息化工具更好地為生產和管理提供服務；應急預案的修訂整理，對重點崗位人員的模擬操作測試，達到了預期要求，提高了崗位職工的應急能力；文件預審等多項閃光點為體系的運行注入了新的活力。審核關注點不再僅僅拘泥於作業指導書、管理制度，而是緊密結合公司年度工作計劃、月度工作會、調度會以及第三方審核時認證機構提出的各項要求，將審核工作重點從以前的各部門、各要素條款的對標落實轉移到公司的各項決策或要求在生產和管理中的落實情況上來。

公司通過內、外部的多次體系審核，管理體系的符合性、適宜性和運行的持續有效性得到了檢驗。各部門能夠合理地把體系標準和和生產管理實際相結合，體系標準的各項要素得到了應有的重視和監控，各職能處室能認真履行體系賦予的管理職責，注重主控要素和制度的落實檢查，以專項治理為重點，規範體系的運作，使各項操作及管理規定得以落實，生產經營得到了持續改進。

二、方針、目標的實現程度及其適宜性：

一年來無重大顧客投訴，顧客意見處理率和銷售回款率均達到了100%，綜合評價內外部顧客滿意度為91.25%（目標：85％以上），公司產品在國內和國際市場具有較強的競爭力。

產品質量完成情況：20xx年1-12月份產品質量完成情況：長絲系統連續紡正品率99.13%、一等品率93.55%，半連續紡正品率99.74%，一等品率93.73%，短絲正品率99.94%，一等品率95.99%，氨綸正品率98.72%，一等品率95.94%。

職業健康安全管理體系方面：

目標內容：不發生死亡事故，重傷事故0.5‰以下，輕傷事故2‰以下。完成情況：20xx年全年，公司共發生輕傷事故14起（1.4‰），重傷事故1起（0.1‰）。

環境管理體系方面：

目標內容：搞好清潔生產，實現達標排放，環境污染事故發生率為零。完成情況：20xx年公司老廠區環保設施運行基本穩定，COD日平均值為45mg/L（排放標準65mg/L）；硫化物日平均值0.75mg/L；鋅日平均值1.90mg/L；PH日平均值7.9；懸浮物日平均值28mg/L；BOD日平均值18mg/L；色度全年日平均值27.5倍，均實現了達標排放。清潔生產、節能減排等工作順利開展，新二輪的清潔生產審核通過了省廳組織的驗收。

20xx年公司新廠區環保設施運行基本穩定，COD日平均值為226mg/L（排放標準為300mg/L以下）；廢水全部進入小店污水處理廠進行深度處理；硫化物日平均值0.67mg/L；鋅日平均值1.5mg/L；PH日平均值7.92；懸浮物日平均值89.6mg/L；BOD日平均值46.8mg/L；色度全年日平均值29倍。

總之，20xx年全年公司新、老廠區廢水、廢氣等排放口都做到了達標排放。因此，體系方針、目標是適宜的。

三、體系運行中所採取糾正和預防措施實施情況。

對於體系運行中存在的問題，公司各部門實施的糾正和預防措施共有121項。尤其是針對管理體系內審中統計分析出的薄弱條款，要求各要素主控部門積極採取有效的糾正和預防措施，做好《糾正預防措施報告》，企管處隨內審發現問題整改驗證時一併進行了驗證。

各要素主控部門針對各自的職責，以提升質量管理為宗旨，以質量就是企業的生命為前提，積極開展各項管理工作，持續提高產品質量，企管處、技術處、設動處、安環處、計劃處等要素主控部門圍繞體系運行、工藝、設備管理、數據分析、節能降耗、安全等方面開展專項檢查，對重點項目成立攻關小組進行攻關，積極調動生產一線不斷提升產品質量。

四、質量、職業健康安全和環境績效

長絲方面：公司產能6萬噸，國內市場佔有率27%，出口量佔全國的37％。連續紡利用量和質的優勢保持相應的價格穩定，傳統紡在高檔產品方面繼續引領行業聯盟，提速後的產品以其較低的成本優勢定位於中低端領域。新產品開發方面，積極推進細旦絲和多F絲的銷售市場，藉助已有合作伙伴的經驗，主動與有前景的公司或廠家聯繫交流，通過重點公關在部分廠家取得了突破，開發出了新的客户，鞏固了公司在行業中的技術、新產品開發龍頭地位。

短絲方面：產能10萬噸，市場佔有率3.4%，我們加大了內銷力度，提高市場佔有率，鞏固老用户，開闢新用户，培育發展直銷用户。產品延伸方面，認真落實公司拓展產品產業鏈要求，深入市場積極開發下游新產品，相繼開發出防霧霾口罩、蘆薈內衣、抗菌空調濾芯、涼蓆新產品，為企業今後有更大抗風險能力打下基礎。

氨綸方面：產能2萬噸，市場佔有率5.6%，質量處於國內領先水平。20xx年市場持續低迷，雖然氨綸銷量有了大幅度上升，但產品價格一直是向下運行。下一步，在鞏固老用户的基礎上，大力發展新的經銷商和直接廠家，為新區氨綸做準備。在同一地區原有經銷商在銷量不能有效增長的情況下可發展新的經銷商，打破地區的銷售壟斷。勇於創新，有針對性的針對不同的市場、不同的品種、不同用户，給不同的優惠政策，不斷擴大氨綸產品的市場佔有率。

職業健康安全方面：堅持持續性的安全教育，不斷提升職工的安全素質；特殊工種按期進行了複審培訓；強化責任，落實制度，消除漏洞，減少“三違”現象發生的概率；及時辨識危險源，落實危險源安全控制措施。

2月份，各部門對生產過程中有變化的設備設施、工藝操作中的危險源進行了辨識更新，重新制定安全控制措施，公司對各部門報送的危險源進行了二次評價。

安環處每月組織安全大檢查，查出的隱患及時向給相關車間下達隱患整改通知單。並督促車間指定專人及時有效地予以整改。公司危化、機械、電氣、構築物、綜合等5個安全專業檢查組，對危化品、建築物、構築物、電氣安全、職業衞生、勞保用品管理、短絲小修安全、重大危險源管理、車間安全管理等8個專項進行檢查，一年來，對發現的各項安全隱患下發的整改通知單共計749項，均已完成整改驗證。