餐飲吧枱收銀規章制度（通用7篇）

隨着社會一步步向前發展，我們都跟制度有着直接或間接的聯繫，制度具有合理性和合法性分配功能。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編幫大家整理的餐飲吧枱收銀規章制度，歡迎大家分享。

餐飲吧枱收銀規章制度 篇1

1、有強烈的工作責任心，遵守考勤制度，負責公司的收銀工作。

2、嚴格按照規定穿着工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。以良好的儀表、儀容， 飽滿的精神向客人提供準確、快捷、禮貌的優質服務。

3、每日按規定時間到公司財務交清前一天的營業報表。

4、按時到崗，備足營業用零鈔、發票做好營業前的準備及清潔工作。保持桌面的 整齊、乾淨。

5、掌握現金、信用卡、簽單、掛帳等結帳程序。

6、準確打印台號的各項收費帳單，熟記台位價格、出品價格及電腦號碼等有關收 銀程序;

7、收銀員在操作過程中，如遇錯單作廢必須由總經理簽字方能認可，否則一切損 失由承接責任人承擔。

8、嚴格遵守財務制度，每天的現金收入必須及時上交，特殊情況需向管理人員匯 報，做到款帳相符。

9、週轉備用金必須每班核對，具有書面記錄，每天的營業收入現金未經專管人員 批准，不得以任何藉口借出給任何人，或私自挪用。

10、收銀員不得在收銀工作中營私舞弊、挪用公款，損害公司利益，如經 發現給予開除並賠償經濟損失。

11、收銀員不得在上班時間中途離開崗位。如必須暫離崗位，經店長同意，應注 意錢款安全，隨時鎖好抽屜和錢櫃;

12、嚴禁在收銀台存放酒水或與工作無關的私人物品。

13、工作時間不得攜帶私人款項上。

14、在收款中做到快、準、禮貌，不錯收、漏收客人款項，對簽單及掛帳者，必 須依據充足方可。

15、熟練掌握面額現鈔的鑑偽技術及驗鈔機的使用方法，防止偽鈔收入;認真識 別現金真偽，發現假鈔應立即退還該服務員向客人解釋並調換。

16、接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理。

17、收銀員應嚴格遵守財務保密制度，不得向無關人員和外界泄露公司的營業收 入情況、資料、程序及有關數據;

18、必須嚴格按指定的收銀折扣、管理人員簽字權限操作(如有超出及時提醒)， 否則給公司帶來的經擠損失由收銀員賠償。

19、熟練掌握收銀、輸單、操作過程及退單、轉枱、翻枱的程序，每日負責填寫 營業日報表，做到及時上交。

20、不得在收銀台前與任何人閒談，非工作人員不許進入收銀台。

21、不得使用電腦做其它與收銀無關的工作。

22、掌握髮票、收據的正確使用方法。

23、認真填寫營業後的交款單據，須做到帳物相符。

24、收銀員應認真整理好每日帳單，避免單椐遺漏。每日終了，將錢放入錢櫃中， 並做好當日營業報表、

25、收銀員在營業結束後，應認真核對好當日營業收入款，必須認真核對報表數與實收數是否一致，如出現短(長)款，應及時查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報財務部，經財務部查明後處理、

26、熟記公司各部門員工姓名及內線電話號碼，在工作中與服務員、迎賓員等公司員工保持良好合作關係;

27、準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對於違反財經紀律和財務制度的要敢於制止和揭發，起到有效的監督作用。

28、愛護及正確使用各種機械設備(如電腦、發票機、計算器、驗鈔機等)，並 做好清潔保養工作。

29、以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規章制度。

30、積極參加培訓，積極完成上級分配的其他工作。

餐飲吧枱收銀規章制度 篇2

1、收銀員必須有擔保或押金。

2、保持收銀台乾淨整潔，熟練收銀操作程序。

3、熟悉菜品及菜品價格，標餐的菜品明細必須輸入電腦並審核其價格，嚴格控制超標(如有客人要求不輸明細的附手工明細單)。

4、權限範圍內打折、退單、免單、招待費、少計時間都必須有主管級以上人員簽字，招待費必須經總經理簽字，否則財務上不予認可，由收銀員補交。

5、無論收現金還是簽單必須有值台服務員簽字，寫明收現或簽單金額;簽單必須要求客人寫清單位名稱、有效聯繫電話和姓名，且有店長簽字擔保(除協議單位)，無特殊原因不簽字的罰款50元。

6、單據管理

(1)酒水單、點菜單、結賬單實行連號管理，由收銀員到財務室簽字領取並保存。

(2)當天上班後，由服務員到收銀員處領取點菜單、酒水單，並由領用人在單據領用表上簽字確認。

(3)當日下班前，服務員應將領用的單據全部交回收銀員，由收銀核對後登記單據領用簿，服務員簽字確認，缺一聯罰款100元。

(4)收銀員應於第二天上午11點鐘前，將已開據的酒水單、點菜單、結賬單及單據領用表上交財務稽核員複核，作廢單據全聯上交，缺一聯罰款100元。

(5)漏單、跑單、少計由收銀員賠償，發現問題當日向財務交現金，不抵扣工資，當日不交從當月工資中雙倍扣除。

7、收銀員不得用備用金支付任何其他費用，如有墊付退訂金或現金返款，第二天到財務報帳補齊，保證備用金安全和營業使用，財務上隨時盤查。

8、當日業務結束後，收銀員做總班結賬。填制日收入報表及營業日報表，由店長(或樓面主管)複核報表數與當日收到的.現金，簽字確認。

9、收銀員將報表及當日收到的現金一起投入收銀櫃中。次日由出納、收銀員一起開櫃收取現金。如出納發現現金短缺，由收銀員及上班次複核人員共同承擔責任，補足短缺金額。

餐飲吧枱收銀規章制度 篇3

1、吧枱內、吧枱倉庫不準其他人隨便出入，違者罰款10元/次。

2、吧枱內及吧枱倉庫不準存放私人物品，特別是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧枱員5元/次，當事人5元/次。

3、吧枱商品一律不準外借，現金不準坐支，違者罰款100元/次(如特殊情況須徵得董事長同意)。

4、商品員根據銷售情況領足、領全商品，商品的銷售要按先進先出法，若領用商品在吧枱內時間過長或保管不當造成的變質、黴爛，責任自負。

5、酒水員在倉庫領用商品時要一一驗貨，出庫後商品發生的短缺、毀損，責任自負。

6、客人剩餘的酒水不帶走需寄存的，由值台服務生交給吧枱建賬管理，並由主管人員簽字，客人再次消費時，由值台服務生領出並簽字。

7、收銀員在收款時，一定要審核商品員開出的結算單，由於不審單出現的漏收、錯收，收銀員、商品員各負50%的責任。

8、營業結束後，商品員必須進行商品盤點，盤點不論盈虧均要及時查明原因，查不出原因的要及時上報，按有關規定處理，商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。

9、收銀員的現金執行“長繳短補”的原則，發生的問題要如實彙報，否則從嚴處理。

10、收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前，下午交銀時間由各酒店自行制定，遲到者罰款5元/次。

餐飲吧枱收銀規章制度 篇4

(一)單據的使用規定

1、吧枱領用結算單時，必須辦理登記手續，妥善保管。

2、結算單在使用時必須聯號，不得空號，更不能隔本使用。使用過的結算單必須全部上繳財務部。

3、結算單因故作廢時，必須註明原因，由現場主管以上管理人員簽字，然後將作廢兩聯單一併上繳財務，違者罰款10元/次。

4、所有單據的填寫一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準確，合計金額大小寫齊全，且不得塗改，如遇特殊情況，應寫明原因，由主管以上人員簽字證明。

5、根據結算程序，每份結算單上必須有商品員、收銀員、值台服務生的簽名，以便責任到人;客人要求結賬時，服務生必須持結算單及所有的點單(點菜單、酒水單、多功能單、標準單)一同交由客人審核，無結算單，服務生有權拒絕受理。

(二)樓層之間的轉單

1、現金不轉賬，在該樓層直接結算。

2、支票、信用卡結算的客人，需要轉樓層時，該樓層收銀員應先把支票、信用卡審核無誤後收下，並按規定記下有關事項，填寫好轉賬單一式兩聯，把全部資料彙總後，由服務生轉往其他樓層(不開發票)。接收方收銀員簽字後由服務生將其中一聯返交轉交方，如有客觀情況應由轉交方向接收方交接清楚，否則，結賬時發生的糾紛或支票、信用卡因審查不嚴而發生的退票，應由轉交方負責。

3、收受支票要進行全面審查，現金支票不得受理。

(三)掛賬管理

1、與公司訂有合同的掛賬。此種情況可由吧枱員根據合同內容，對掛賬人核實無誤後，由掛賬人簽字並做好掛賬紀錄;非合同當事人簽字的，必須經合同當事人同意方可掛賬。

2、關係單位或關係人的臨時掛賬(無掛賬合同);遇有這種情況，必須由餐廳經理(營銷經理)以上管理人員同意並簽字擔保才能掛賬，掛賬總額不得超過5000元，並由擔保人負責回收，其他人無權擔保掛賬。

3、其它形式的掛賬：指跑單、支票或信用卡因吧枱人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等，即：在當日營業結束時所造成的一切欠款形式都屬此列。出現類似情況，應由收銀員開具掛賬單，餐廳經理以上人員簽字，由當事人負責在10日內收回，否則將追究責任，並在當事人工資中扣除。

餐飲吧枱收銀規章制度 篇5

對收銀員的選拔、使用、培訓及考核原則是：收銀員由酒店推薦、人事部把關、財務部培訓、經理考核、財務部檢查。現將收銀員的上崗條件、崗位職責、培訓內容和工作流程規定如下。

收銀員上崗條件

1、具備良好的思想品質和職業道德，具有較強的工作責任心，熱愛企業，能自覺維護凱亞品牌。

2、自覺遵守本單位的各項規章制度和本崗位的紀律要求。

3、在本單位工作滿一年，各方面表現良好，無違紀記錄。

4、具備收銀員的基本素質，反應靈敏，具備基本的動手操作能力，在收銀員培訓中成績優異。

5、具備良好的個人形象。

收銀員崗位職責

1、熟悉本崗位的工作流程，做到規範運作;

2、熟練掌握操作技能，確保結帳、收款的及時、準確、無誤;

3、做好開業前的各項準備工作，確保收銀工作的順利進行;

4、結賬收款時，對所收現金要堅持唱收唱付，及時驗鈔，對支票要核實相關內容，減少酒店風險。

5、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。

6、管好自己的上機密碼，不得與他人共用，不得對外人泄露。

7、管好用好發票，做到先結賬，後開票，開票金額與所收現金及機打票金額必須相符;對退票、廢票要及時更正。

8、向財務交款前，需將現金、支票、信用卡分類彙總，與機打票核對相符，發現問題及時查找，避免損失。

收銀員培訓內容

1、凱亞後宮商務會所規章制度;

2、凱亞後宮商務會所收銀員崗位職責;

3、凱亞後宮商務會所收銀員工作流程;

4、識別假幣的各種方法;

5、現金管理制度、支票管理制度、發票管理制度;

6、開據發票的規範要求及實際操作;

7、東來順集團安全手冊及滅火器的使用;

8、點菜寶系統基本原理，維護要點;

9、收銀機、點鈔機、税控機上機操作。

收銀員工作流程

一、開業前的準備工作：

1、與財務人員一道，將前一天結業前的錢款、備用金、票據從存放的`保險櫃中取出，由會計人員複核。

2、到本單位會計室領取當天的備用金，換好零錢，以滿足結帳找零的需要。

3、檢查收銀機是否正常，如有異常應馬上調整;檢查是否需要補充機打紙，若需要應及時到財務室領取。

4、檢查税控機是否正常，發現問題及時解決。

5、搞好收銀台的衞生，物品要碼放整齊，以整潔的工作環境和飽滿的工作熱情迎接開業。

二、進入工作狀態：

1、對同時就餐未結帳的顧客按餐桌號掛機待結帳;

2、顧客要求結帳時按相應桌號同時打印出“結帳單”及“顧客消費單”，將“顧客消費單”通過服務員交給顧客，便於顧客核對。

3、按結帳單合計金額與顧客結賬，對收取的現金用驗鈔機驗鈔，對收取的支票要檢查單位名稱、印鑑、密碼等是否填寫齊全、是否正確。

4、顧客要求開發票時，由收銀員使用税控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”，按結帳單合計金額輸入餐費金額，打出發票通過服務員交給顧客。對發生的退菜、換菜、折扣等必須經店長或店長授權人簽字確認。

餐飲吧枱收銀規章制度 篇6

1、 收銀員必須統一着裝、化淡粧，不得濃粧豔抹，不得披髮和留長指甲。

2、 收銀員必須比規定時間提前20分鐘做收銀前準備工作；

3、 收銀員不可以隨意打開錢箱清點現金；

4、 收銀員在收銀工作中出現作弊行為經防損部查實後按盜竊行為處理。

5、 打折、取消、退貨等必須由相關權限責任人授權操作，如發現收銀員擅自盜用他人密碼進行越權操作，視同盜竊行為嚴肅處理。

6、 收銀員不得私自調班和換台，不得做與工作無關的事，離崗須同領班或相鄰收銀員打招呼。

7、 收銀員在任何情況下不得與顧客發生爭吵，有問題及時向上級反映，顧客投訴視情節輕重處罰。

8、 收銀員必須使用服務用語、熱情有禮、有問必答。

9、 上崗必須嚴格遵守操作規程有外包裝的商品（牙膏、化粧品、電器、牀上用品）一定要拆開來看。

10、不帶私款上崗、不貪、不私兑外幣、或將營業款帶出場外。

11、有權拒絕任何人上機操作，有權拒絕任何人坐支銷售現金。

12、收銀員不得為家人或親朋好友作結賬服務。

13、嚴格遵守公司的規章制度、嚴守公司的商業機密。

14、收銀員應愛護收銀機及相關設施設備，做好清潔保養工作，保證收銀設施設備正常。

15、收銀員必須熟悉商品的價格及擺放位置，隨時瞭解店內的促銷活動以及商品變價情況。

16、收銀台下不得擺放商品以及與工作無關的其他物品，水杯及辦公用品都得擺放整齊。

餐飲吧枱收銀規章制度 篇7

1、前台收銀員是公司接待客人的一個重要窗口，應自行規範，努力提高自身素質，增強工作效率。

2、前台收銀員上班時間為10：00——22：00 。前台收銀員不上班時應委託其他人員代職，違者罰款10元。

3、前台收銀員上班時必須衣着整潔大方、化淡粧、説普通話。違者罰款5元。

4、前台收銀員負責接聽客户諮詢電話。接電話時要使用禮貌用語：“您好，××美容!”説話時語氣要平和，聲音要甜美。違者罰款10元。

5、前台電話由前台收銀員負責管理，不得打私人電話(公司其他人員一律不允許在前台打電話)，接聽電話每次不得超過3分鐘。違者每次罰款10元。

6、前台收銀員負責管理店內音像放映工作，其他人員不得私自動用公司音像設備，違者罰款10元。店內光盤丟失，每張罰款10元。

7、前台收銀員未經主管部門允許不得私自離開工作崗位，違者罰款5元。

8、前台收銀員在工作時間不得打鬧、嬉笑，坐姿、站姿要端正，對待客人要熱情，説話語氣要平和，違者罰款5元。

9、前台收銀員不得私自給客人打折;如髮型師給客人打折，前台收銀員應和店長進行核對，否則按私自打折處理，並罰款50元。

10、前台收銀員應搞好前台衞生工作，保持前台衞生、整潔無異味，違者罰款5元。

11、前台收銀員應按時將所產生的收據、發票、票據上報公司，及時進行對帳，不虛報不謊報，違者視情節罰款10—200元。

12、前台收銀員不得挪用公款，否則後果自負。情節嚴重者公司將上報給公安部門處理。

13、前台收銀員負責協助會計開展財務方面相關工作。

14、前台收銀員應完成上級主管臨時交給的任務。

15、前台收銀員應做好各類帳目的記錄工作，確保無亂帳、無錯帳。如有缺帳，所缺款項應由前台收銀員自行補上，違者除補齊所缺款項外另罰款50元。如有多帳，應將多餘部分在帳本上做好記錄，並上報會計查清原由，違者罰款20元。

16、關於前台收銀員使用軟件的相關制度：

(1)前台收銀員只能登陸到自己的使用者身份操作系統。

(2)前台收銀員必須熟練的操作自己需要掌握的模塊。

(3)客户做完護理或購買產品時，為準確記錄客户消費時間，前台收銀必須在結帳時及時將單據錄入系統;如漏輸或有意拖延時間，一經發現，罰款10元/每單據。

(4)如遇軟件操作問題，請及時與公司系統管理員或者軟件供應商聯繫尋求幫助;前台收銀如不清楚美容師開單項目，請主動詢問，美容師有義務積極配合。

(5)單據錄入過程中，錯誤單據一天最多不得超過3次，以後每錯一次罰款5元。

(6)前台收銀的數據關係直接到員工工資的計算，請務必輸入服務項目或者產品銷售的員工編號，否則按第5條處理。

(7)前台收銀員每天完成自己工作後，必須嚴格核對，確保電腦帳與現金帳的正確性;後期如涉及美容師業績相關數據統計有問題，前台收銀付有完全責任。

17、前台收銀員應將所收現金妥善保管，做好交接工作。