最新公司內部控制工作總結

最新公司內部控制工作總結【一】

20xx年，公司按照工程公司(20xx)109號關於印發《集團公司內部控制操作細則》的統一部署，開始正式運行與國際接軌的內部控制體系。近三年來，本公司在內控體系的貫徹上，突出“執行”二字，重在“狠”、“嚴”上下功夫，不僅經受住了多輪次的上級單位的審計和測試的考驗，有效地實現了防範風險的目的，而且推動了公司各項管理的規範化、制度化、標準化、程序化，促進了公司管理水平的提升。主要體現在以下幾個方面:

一、 強化內控執行，按程序辦事的規矩日漸形成

“沒有規矩，不成方圓”，企業管理實質就是制度管理。本公司依據內控要求，結合自身管理存在着有章不循、執行力較差的現象，進行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，公司採取了一系列措施，以確保內控體系執行有力。