內控機制建設工作總結

時間飛快，一段時間的工作已經結束了，過去這段時間的辛苦拼搏，一定讓你在工作中有了更多的提升！這時候，最關鍵的工作總結怎麼能落下！想必許多人都在為如何寫好工作總結而煩惱吧，下面是小編幫大家整理的內控機制建設工作總結，歡迎閲讀與收藏。

內控機制建設工作總結1

一年來，在上級局的正確領導下，我分局結合本單位職能的特點和實際情況，高度重視內控機制建設工作，將其作為一項常抓不懈的重點工作來做，成立了以分局長為組長的領導小組來組織落實相關內控機制建設工作，經過分局全體成員一年來的努力工作和執行，我分局內控機制建設工作取得了可喜的成績，現將有關情況總結如下：

一、加強政治思想建設，不斷提高國税依法行政能力

加強政治思想建設是搞好黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的基礎性工作和治本之策。我分局從以下幾點着手加強政治思想建設：

1、在加強政治思想建設方面，進一步完善教育制度，健全教育機制，創新教育方法，增強教育的針對性和實效性。要研究教育規律，注重貼近時代、貼近生活、貼近實際、貼近羣眾。

2、在教育內容上，把反腐倡廉教育與社會公德、職業道德、家庭美德、法制教育和保持共產黨員先進性、社會主義榮辱觀教育結合起來；

3、教育形式上，把傳統方法與現代手段、思想灌輸與啟發式教育、理論教育與形象化教育、樹立正面典型與剖析反面案例結合起來。大力加強廉政文化建設，形成以廉為榮、以貪為恥的良好風尚，不斷提高國税依法行政能力。

二、加強廉政制度建設，建立反腐倡廉長效機制

制度具有規範和導向作用，具有懲治和預防腐敗的'雙重功能，是懲治和預防的有機統一。我分局在制度建設上，注重提高制度建設的質量和水平，把制度建設貫穿於反腐倡廉工作的各個環節，當前，尤其抓好三項制度的落實：一是進一步落實和深化領導幹部廉潔自律工作。二是進一步深化黨風廉政建設責任制。三是進一步落實好檢查和廉政談話制度。要認真落實檢查和廉政談話制度，完善廉政談話情況報告、情況反饋、跟蹤監督、檔案管理制度，形成定期談話、信訪談話、誡勉談話相銜接，集體談話和個別談話相結合的廉政談話機制，確保取得良好的效果。

三、加強“兩權”監督工作，優化權力運行機制

要綜合運用多種監督形式，努力形成結構合理、配置科學、程序嚴密、制約有效的權力運行機制。我分局在強化監督上的舉措。

一是建立“兩權”監督工作責任制。將“兩權”監督的所有內容一一細化，按照股室工作職責分解到各職能部門，建立權責一致的“兩權”監督運行機制，將“兩權”監督融合滲透在“兩權”實施的全過程中，與“兩權”的實施相互結合、同步運行，真正做到權力運行到哪裏，對權力的規範、監督、制約就延伸到哪裏，確保“兩權”監督貫穿税務工作全過程。

二是積極開展行政效能監察。通過行政效能監察，以解決行政不作為為重點，認真解決好對上級安排部署和各崗位的各項工作敷衍拖拉、效率低下、落實不到位、工作不力的問題。

三是加強對八小時以外的監督。進一步優化“八小時”之外監督方式，積極開展家庭助廉、羣眾評廉活動，加大羣眾對幹部的監督力度。四是充分發揮監察員和社會各界的監督作用。繼續採取召開座談會、走訪納税户、發放問卷調查等方式，廣泛徵求社會各界的意見和建議，充分發揮他們的監督作用，不斷改進工作質量。

四、加強風險防範取得的成效。我分局對《XXXXXX內控機制建設辦法（試行）》中的重點監控風險點，採取積極有效措施，針對各個風險點的制定相應的風險防範措施，取得了可喜的成效，現就以如下兩個風險點為例來介紹我分局加強風險防範的主要做法和成效。

1、加強户籍管理，積極防範該風險點可能出現的問題。在開業登記環節，我分局對新開户派出管理員認真開展實地查驗工作，加強同工商、地税等部門的信息交流，認真比對户籍信息，加強對所轄地區業户的管理和檢查，嚴防税源税款的流失；在停業、註銷登記環節，我分局加強巡查，通過巡查嚴防少數納税人通過虛假停業、虛假註銷等方法逃避納税義務。

2、加強發票管理，制定措施嚴防該風險點引發問題。在發票領購環節，分局通過派出管理員實地瞭解納税人生產經營情況，然後再根據實際經營情況審核該納税人該領購的發票種類、版次和數量，避免造成國家税源流失和納税人虛開發票等問題。

內控機制建設工作總結2

五月下旬，接市國家税務局關於印發《全市國税系統推進內控機制建設工作方案》（鄂州國税發201140號）通知”後，分局根據省局、市局的要求，迅速行動起來，認真詳細的對此項活動開展研究、部署和安排。

主要做法及取得成效：

一是行政管理內控措施到位。

針對分局特點，從提高工作效能，增強管理效果入手，在辦公會議、通報反饋、考核分析、考核整改、責任追究等五個方面對管理風險點進行了細化，建立完善了行政管理預防控制風險的檢查，把崗位評估情況，崗位風險梳理彙總情況，制定風險防控措施，並將落實情況納入目標管理考核中，形成了完整的內控管理鏈條。

二是涉税內控機制建設到位。

按税收工作流程和崗位職責，共查找出57個廉政風險點並對照《中華人民共和國税收徵管法》，《中華人民共和國行政許可法》以及相關制度找出了可能受到“兩制”追究和可能受到法律追究的法律和法規依據。

三是內外監督控制建設到位。

內部監督上，成立了分局內控監督小組，建立完善了內部監督機制，牢牢抓住“查、防、評”三個關鍵環節，建立廉政風險預警防範機制，並定期在公示欄中公示各崗位的風險點。內容含階黨務、政務、税務、廉政建設四個方面。在外部監督上，主動要求紀檢監察崗位把工作關口前移、下移，定期召開納税服務意見徵求會和特邀行風監察員座談會，採取向納税人發放宣傳資料和辦板報等形式向社會公佈信息，自覺接受上級機關、各行政部門及廣大納税人的監督。

四是廉政教育內控到位。

立足源頭治本，突出抓好事前防控，秉持“教育為先、預防為主”的思路，結合效力運行流程形成防控流程圖，大力開展理論教育、示範教育、警示教育、主題教育、圖片展覽、崗位廉政教育等活動，做到風險提醒，小事預警，出險必控，切實提高拒腐防變的自覺性和主動性。

五是責任分解到位。

按照內控機制建設和要求，認真落實廉政責任分解，把內控機制建設工作細分為四個層次：一是“面上”，全面查找風險點，全面自查自糾，明確防範措施的責任科室和崗位，階段工作的要求及責任領導和責任人；二是“點上”，突出領導、財務、人事、徵收為監督重點，開展風險查找和防範措施制定工作；三是“線”上，從高風險崗位到一般性風險崗位，從各省級領導到普通幹部職工，從行政管理崗位到一線税收管理崗、逐人逐崗、逐條逐項查找風險點，制定風險防範措施將責任落實到位；四是“塊”上，從分局領導、中層幹部、普通職工三塊層層簽訂廉政防控責任書，實行分級負責制，強化上下級之間的監督機制，切實樹立國税西城分局清正廉潔，和諧國税的好形象；五是“一崗雙責”內控到位，突出黨支部、黨員兩個重點，將貫徹落實黨風廉政建設工作納入分局日常工作，充分發揮黨員的模範帶頭作用，使每名黨員既是業務工作，也是廉政內控工作的第一責任人，促進內控機制建設取得實效。

當前推進內控機制建設存在一些薄弱環節：

一是對內部控制建設的認識有待提高、防範意識有待加強。

二是責任主體不夠明確，對權力缺乏有效的監督約束，事前防範工作缺乏，事中控制不力，使有些制度流於形式。

三是事後監督形式單一，無權威性，行政問責與執法責任追究制度無剛性或剛性不足。

四是對幹部職工的思想道德教育缺乏長效性的學習培訓機制。

下步推進內控機制安排：

首先建立健全評估考核機制，明確細化相關評價與考核程序，制定有關評價指標和評價辦法，對科室和個人履行職責情況及時進行全方位考核監督，提高內控機制建設的合理性和運行的有效性，促進內控機制建設管理水平提高。

其次加大調研力度，並建立內部控制聯繫會議制度，成立相關科室人員為專業檢查小組，通過定期開展內控機制綜合評價，對內控機制管理方面存在的漏洞和薄弱環節定期進行分析，確定短期內內控管理的對象和辦法，加強和改進權力運行監督管理的對策和建議，為內控系統的全面運用充分發揮內控監督管理作用打下了基礎。