產品質量評審管理辦法

1 目的

本辦法規定了產品質量評審的工作程序，以確保未經產品質量評審的產品不得交付分系統、系統試驗及顧客使用。

2 適用範圍

本辦法適用於學院產品設計開發過程的產品質量評審，但不適用於計算機軟件產品的質量評審。

批量生產過程在首批產品交付前，應參照執行本程序。

3 職責

3.1 質量管理辦公室負責產品質量評審的組織及歸口管理工作。

3.2 被評審項目或單位負責提出產品質量評審申請。

3.3 產品質量評審申請經主管院領導批准後由質量管理辦公室負責組織成立評審組，評審組負責實施評審，總結評審提出的問題和建議，做出評審結論。

3.4 被評審項目或部門負責根據評審中提出的問題或建議，確定待辦事項，明確責任人、工作內容和完成時間。

3.5 質量管理辦公室對評審遺留問題的落實情況進行跟蹤檢查。

4 工作程序

4.1 產品質量評審是產品加工完成之後、經初步驗證（靜態檢查、性能調試）符合規定要求以後，交付分系統、系統試驗之前，對研製產品的質量及其質量保證工作所作的全面與系統的審查。用於重要試驗（如樣機鑑定試驗、定型試驗）的樣機不得跨越此程序。未經評審的產品不得交付顧客使用。

4.2 產品質量評審必須納入研製計劃，並在研製網絡圖上標出。

4.3 如產品在院外生產及總裝，產品質量評審可在生產廠進行。

4.4 評審應具備的條件：

a) 產品按要求已通過設計評審、工藝評審及首件鑑定；

b) 產品經檢驗或試驗符合圖樣和規定要求；

c) 有經批准的《產品質量評審申請報告》；

d) 提交的產品質量評審文件應完整、齊全。

4.5 評審的依據：

a) 研製總要求或合同；

b) 技術文件，如圖樣等；

c) 質量保證大綱；

d) 適用的標準、規範、法規及有關質量管理體系文件。

4.6 產品質量評審文件

4.6.1 提交文件

提交文件為產品研製質量分析報告，主要內容包括：

a) 研製過程簡介；

b) 技術指標符合任務書情況；

c) 產品技術狀態符合情況；

d) 質量保證大綱執行情況；

e) 產品性能指標符合情況；

f) 產品質量狀況；

g) 質量問理及歸零情況；

h) 專項評審結論；

i) 產品質量結論。

根據需要，產品研製質量分析報告可按產品設計質量分析報告和產品生產質量分析報告分開編寫。

4.6.2 備查文件

a) 設計評審、工藝評審和首件鑑定結論報告；

b) 專項技術報告、專項評審報告；

c) 有關產品質量的記錄；

d) 產品質量證明文件；

e) 其它文件。

4.7 評審的內容

4.7.1 產品的性能、可靠性、維修性、安全性和保障性符合情況：

a) 產品的性能參數是否符合設計圖樣和技術文件的規定；

b) 質量與可靠性保證大綱是否貫徹落實，需進行的可靠性試驗結論是否明確；

c) 是否具備規定的維修性；

d) 安全性要求是否在產品實現中得到了貫徹落實；

e) 保障性是否按要求進行了評審。

4.7.2 產品的加工質量，主要有：

a) 產品質量的符合性、性能的一致性、穩定性；

b) 產品的實物質量與圖樣的符合性及設計更改控制；

c) 採購產品質量控制情況；

d) 超差品的使用和處理、材料代用；

e) 關鍵過程、特殊過程的控制情況；

4.7.3 產品製造過程的質量保證情況，主要有：

a) 質量保證大綱的執行情況；

b) 缺陷、故障的分析、處理及質量問題歸零情況；

c) 產品質量證明文件和質量記錄的.完整性；

d) 產品質量檢查確認情況（必要時）。

4.7.4 新工藝、新技術、新器材、新設備及技術攻關成果的採用情況。

4.7.5 設計評審、工藝評審及首件鑑定遺留問題的處理情況；對上一輪樣機存在問題的分析和採取的技術改進措施、以及有效性驗證情況。

4.8 評審的程序

4.8.1 評審組的組成

評審組設組長一人，由上級設計師（或質量師）或樣機承製單位技術負責人擔任。 評審組由下列人員組成：

a) 同行業專家；

b) 顧客代表（需要時）；

c) 承製單位的設計、工藝、檢驗、試驗、質量等部門的代表。

4.8.2 評審組在組長領導下，負責本次產品質量評審工作，提出評審結論，並對評審結論的正確性負責。

4.8.3 被評審項目或單位準備評審文件並提前交評審組審閲。

4.8.4 召開評審會

a) 評審組聽取產品研製質量分析報告；

b) 評審組對產品質量及研製過程的質量保證工作進行評審，有關人員作解答或説明； c) 評審組進行討論，做出評審結論，決定是否可轉入分系統、系統試驗或交付顧客。 d) 填寫《產品質量評審報告》。

4.8.5 被評審項目或部門負責彙總評審組提出的問題與建議，制定糾正措施並予落實，質量辦公室負責跟蹤管理。