合同法審查流程

篇一：合同評審流程

合同評審規範

1目 的：

規範合同評審的規程，降低合同風險，確保市場部合同順利執行。

2適用範圍：

市場部各銷售單位與客户簽訂的銷售合同;

3內貿合同評審控制流程

4職 責：

4.1銷售部：負責收集信息與客户溝通合作意項、製作銷售報價、制定銷售合同草案、填寫合同評審表基礎信息項，並對籤批後的評審表進行存檔、登記、保存合同評審台帳, 合同生效後進行修訂，通知評審部門並展開評審工作。

4.2商務（津銷售）中心：確認運輸重量、里程及費用；作為市場（津銷售）公司與工廠溝通的橋樑，組織生產、供應、財務、技術、品質等相關部門進行合同評審；對合同評審結果存檔保存，做月度分析後上報；合同條款確認完畢後，到財務蓋合同章；根據合同約定工期，跟進合同進程。

4.3銷售中心：對報價低於銷售經理權限釋放銷售報價，審核銷售合同草案，評審其他各評審部門評審外的其他條款。

4.4財務中心：負責審核銷售報價與結算期限、方式、測算合同毛利、核實客户信譽及應收款數據，評定客户風險，制定資金支持方案。

4.5市場總監（銷售總經理）：對合同報價、結算期限與方式進行批准，制定銷售策略和方案。

4.6 技術部：負責與銷售部確認技術標準及圖紙；編寫產品使用作業書；對技術要求進行確認；判定合同標的物是否出示相關檢驗資質；判定驗收標準要求。

4.7供應部：提供採購合同中涉及的原材料、半、產成品的供貨期、價格、質量，確保其按技術要求進行供應；

4.8生產部：確認庫存、制定原材料需求計劃、審核包裝要求、確認生產能力及排產工期；根據產品性能或用户需要的包裝要求，制定包裝方案，確定包裝物材料明細。根據訂單或生產單、技術部圖紙、品質部要求進行生產；調配運輸車輛，輔助核算運輸重量、里程及費用；產品出廠完工，發運前需檢驗合同中指明協帶資質、合格證件及證明報告是否齊全。

4.9品管部：確認是否能滿足用户的品質、證書、資料、檢驗、試驗的要求；預算相關費用、完工時間；組織檢驗、檢測及取得相關證書、資料；負責出廠前按合同要求對產品品質、數量、資料進行全面查驗。

4.10總經理：負責審批評審通過的銷售合同。

5工作程序：

5.1合同分類：

5.1.1一般合同： 指除了特珠合同以外的.其他與客户簽訂的銷售合同稱為一般合同，一般合同的評審流當本單位有存貨、價格在銷售經理管控範圍內且最長欠款期限（含原應收帳款）不超過90天，本單位負責人籤批即可，否則必須有合同評審相關部門會籤，經區域經理、商務中心、財務中心籤批方可生效。

5.1.2特殊合同：

年度供貨協議

一般合同外、或市場部各銷售單位與客户簽訂的5萬元以上（含5萬元的）銷售合同，天津市各銷售單位與客户簽訂的30萬元以上（含30萬元的）銷售合同，稱作為特殊合同；必須有合同評審相關部門會籤，經市場總監（銷售總經理）或總經理審批後生效。

特異的吊索具, 異型吊索具或有特殊要求的產品合同由銷售部組織相關部門按《合同評審表》進行評審，異型索具必須預付定金，定金比例按照具體定單確定，最低收取合同金額50%定金。（建議降低到30%定金，爭取50%）整體合同評審流轉的週期，得到迅速的流轉24小時內完成 5.2工作基本流程：

5.2.1銷售報價：銷售部負責進行信息收集後，確定價值信息與客户溝通，並按《詢（報）價流程》銷售報價，當客户針對報價提出異議時，需要針對報價的下浮情況請示銷售經理或銷售中心區域經理仍不能滿足客户價格要求時，需由財務中心測算，並由財務中心上報市場總監測算情況，由市場總監決定是否財務中心給予價格授權。

5.2.2貨品組織：如果銷售單位可自行報價的產品（超過5萬元仍需要進行合同評審），銷售部門需將銷售

報價需求產品數量及需要加工產品的圖紙、大概工期情況以及需要出示的資質等要求傳於商務中心，由商務中心根據所報產品的管理形成部門不同，需要與物控確認貨品庫存量，與技術部確認圖紙、資質是否可出示、生產部是否可安排排產，在要求日期日交貨；與品質部確認能否滿足用户的品質、證書、資料的要求；當物控部發現原材料或產品不足時，要與採購部進行協調購買。（當客户需求產品為非常規產品時，“4.2.1項”與“4.2.2項”程序顛倒）

5.2.3結算審核：當報價達成、貨品組織無問題時，財務中心根據對方的付款意向確認結算條款是否可執行；並根據報價情況及對該客户的評估，來提出付款要求；由銷售部與客户進行進一步溝通。

5.2.4合同草擬：銷售報價達成、貨品組織順利、工期確定，結算條款確認後，由銷售部根據評審部門的評審事項，在雙方溝通後，進行合同草擬。（合同也可能由購貨方提出）

5.2.5合同確認：草擬合同後，進入雙方的審查過程，進行進一步溝通，按照各相關部門的工作職責重複(4.2.1 -4.2.4)項,對於（4.2.1-4.2.4）項以外涉及的條款內容，區域經理必須嚴格審核與把關，必要時必需請示市場總監。對於合同中“爭議解決方式”等法律條款，必要時，需請示法律顧問。評審部門評審後，由市場總監（總經理）最終確認，客户簽字蓋章後生效。 6 生效後的合同修訂：

生效後的合同修訂，需銷售部填寫《合同評審表》中合同變更評審內容，商務中心（銷售中心）負 責根據修訂的內容，組織相關評審部門按照原評審資料和新變更內容進行重新評審。根據修改所涉 及部門不同相應報由總經理或市場總監(銷售副總)審批確認。相關內容以協議等形式做為合同附 件，執行合同管理制度和程序； 7 評審中的特殊情況：

當評審部門不能參加現場、會議評審，由銷售部門通過郵件或電話形式通知評審人，並做好相關記 錄，適時進行對合同評審表進行補籤。 8相關記錄：

《合同評審表》 XXX-XX006-XX001

《合同評審台帳》XXX-XX006-XX002

　　天津市XX有限公司

　　20XX年XX月