採購合同評審程序

篇一：採購合同評審控制程序

1. 目的

保證所簽訂的合同合法有效，確認合同是否符合國家法律法規的規定；確認合同條款及內容的合理性，確認供需雙方對合同規定的內容是否理解一致，確認在技術、質量、價格、付款方式、交貨期等方面的履約能力，從而滿足供需雙方的要求。

2. 範圍

適用於各子分公司採購合同。

3.職責

3.1 集團採購部負責採購類購銷合同樣本的編制、修改；

3.2 各子分公司採購負責人負責組織採購合同的評審；

3.3 綜合部檔案管理員負責合同資料的整理、歸檔工作；

3.4 各公司總經理負責在授權範圍內簽訂合同。

4.合同擬定

4.1 集團公司採購部門負責採購類購銷合同樣本的擬定；

4.2 各子分公司無權對合同樣本進行修改，僅可按照已有樣本內容填寫相關信息；

4.3 對於合同擬定過程中需單獨約定或所加特殊條款，需由集團公司採購部審批後方可執行；

5 合同評審

5.1 評審內容

（1）對方當事人的真實性和合法性； （2）產品質量的要求； （3）產品品種的要求； （4）產品數量的要求； （5）交付期限； （6）運輸方式； （7）接受價格； （8）結算方式； （9）合同表述是否準確； （10）合同條款內容是否完備； （11）合同條款是否對抗法律法規； （12）特殊要求； （13）違約責任；

（14）發生爭議的解決方式； （15）其他。

5.2 評審方式

根據實際情況，物資的購銷合同評審由各分公司採購負責人組織各公司總經理、工程部、財務部、綜合部及相關部門進行評審，並填寫《採購合同評審記錄表》。《採購合同評審記錄表》需與簽訂的合同一同存檔。

5.3 評審依據

依據《中華人民共和國合同法》和燃氣設計、施工相關標準、規範，並結 合公司實際情況，對合同的相關條款進行評審。

5.4 經一次評審不能確定，應再次舉行相應等級的合同評審，直至產生決議為止。 6.引用文件

6.1《中華人民共和國合同法》 6.2《城鎮燃氣設計規範》

篇二：採購合同評審流程

1 採購執行

1.2採購合同評審流程（生產材料及辦公）

1.2.1目的

降低經營風險，保證購買性價比更好的原材料，確保原材料的保質保量按期交付，規範採購合同評審流程。

1.2.2範圍

適用於公司所有經採購部購買的原材料，經採購部與供應商簽訂的.原材料採購合同。

1.2.3職責

部門崗位職責

採購部職責

依據採購計劃，詢價、議價，編寫採購合同審批表，簽訂合同。

法務專員職責

審核合同條款

技術部職責

審核採購材料技術規範

財務部職責

審核採購材料價格

1.2.4 IT支撐

注：1、原材料採購合同由生產部長、副總經理評審（玻管用原材料由總工評審），總經理批准。

2、設備儀器類採購合同由開發部長、生產部長、財務總監、副總經理評審，總經理批准。 3、備件類採購合同由開發部長、生產部長評審，總經理批准。

4、基建和行政類合同由綜合辦主任、財務總監、副總經理評審，總經理批准。

5、評審人因出差可由指定人員電話委託代簽，但出差回來後必須由本人補籤，若沒有按照此評審表要求進行評審的，經辦人業績考核5分。

6、評審單內容經辦人必須填寫完整，否則辦公室拒絕蓋章。

篇三：採購合同評審記錄

採購合同評審流程

1、 目的：

規範公司採購合同評審的業務流程，加強採購合同評審的過程控制。

2、 適用範圍：

2． 1．金額5萬元以上的採購合同；

2．2．根據售後反饋問題出得比較多的外購成台泵產品採購合同；

2．3．結構複雜（常規產品以外，供應商新設計的產品）、介質條件特殊（一般河道清水、工業清潔水以外），高温（800C以上）高壓高磨損（輸送介質中含砂粒、灰渣、氧化金屬物、結晶等）可能會出問題的外購成台泵產品採購合同；

2．4．客户要求性能（技術評審時已對招標文件澄清認為達不到，要求降低的）或材質（雙相鋼或高Cr鑄鐵）比較高的外購成台泵產品採購合同；

2．5．800mm以上口徑泵產品以及附件要求多、配套冷卻、密封過濾、調速成套產品的採購合同。

3、 職責：

3．1．供應部：負責按上述規定範圍，確定需要評審的採購項目及選擇參加評審的相關部門或人員，並組織評審；

3．2．技術部：負責對合同條款和技術協議是否滿足銷售合同和銷售技術協議要求的評審；

3．3．工藝部：負責合同條款和技術協議中的工藝參數、工藝方法的評審；

3．4．質量管理部：負責合同條款中的質量要求、質量控制點與銷售技術協議的相符性，質量控制的可行性評審；

3．5．財務部：負責合同條款中的價格及付款條件的評審；

3．6．生產副總：負責合同的交貨週期、質量控制等方面的綜合性評審；

3．7．供應部經理：負責綜合各部門的評審意見，確定合同條款要求；

3．8．總經理：負責所評審採購合同的審批

4、流程簡圖

5、 操作指南

流轉表單：採購合同評審表、採購合同初稿

輸出結果：採購合同

5．1．評審發起

5.1.1．採購員根據採購計劃要求，在同供應商協商並擬出合同或協議初稿後，在OA系統中填寫採購合同評審表，提交供應部經理助理審核，採購合同初稿或技術協議作為評審附件一併提交；

5.1.2．供應部經理助理在審核採購員提交的申請後，在供應部經理助理欄填寫本合同初稿需要評審的相關項目，參加評審的具體部門，並在OA系統中確定本流程需要參加評審的相關人員名單。採購合同分為一般採購合同和緊急採購合同，緊急採購合同在提交OA評審流程後，供應部經理助理應另外再用電話通知各評審人員要求完成評審的時間。每個環節的評審時間一般不得超過一個工作日，緊急採購合同的評審時間，由供應部經理助理向評審人員臨時約定（原則上不超過2小時）；

5．2．技術部評審：技術部經理在收採購合同評審要求後，根據採購員提供的採購合同初稿、技術協議初稿及相關圖紙進行評審，審核相關條款是否滿足銷售合同與銷售技術協議的要求；

5．3．工藝部評審：工藝部在收到採購合同評審要求後，根據採購員提供的合同初稿和技術協議初稿中規定的工藝方法、工藝過程、技術工藝參數進行評審，審核相關條款是否滿足銷售合同與技術協議的要求，並在合同實施過程中進行跟蹤驗證；

5．4．質量管理部評審：質量管理部在收到採購合同評審要求後，對採購合同的質量要求與銷售技術協議的相符性、採購合同的質量控制點（見證點）與銷售技術協議的相符性、提供的質保資料與銷售合同或享受技術協議及質管部要求的相符性、質量控制的可行性等幾個方面進行評審，並在合同實施過程中進行跟蹤驗證；

5．5．財務部評審：財務部在收到採購合同評審要求後，對採購合同所擬定的付款條件、合同的價格進行評審；

5．6．生產副總評審：生產副總在收到採購合同評審要求後，對合同的交貨週期、質量控制等方面進行綜合評審；

5．7．供應部經理審定，

5.7.1．供應部經理綜合各部門的評審意見後，在採購合同評審表中提出合同簽訂要求，到此，採購合同評審OA流程結束，供應部經理將採購合同評審表發送採購員；

5.7.2．採購員在收到供應部經理提供的採購合同評審表後，先將此表打印出來，然後將評審意見納入正式採購合同，再將紙質的正式採購合同與採購合同評審表一起提交供應部經理核定後，提交總經理審批；

5．8．總經理審批：總經理在收到採購員提交正式採購合同與採購合同評審表後，對採購合同進行審批，審批意見簽署在採購合同評審表總經理審批欄；所評審的採購合同經總經理審批後，由採購員跟供應商正式簽訂採購合同。

6、附則

6.1、本流程自頒佈之日起實施，原有操作流程與本流程有衝突的，以本流程為準

6.2、本流程解釋權歸屬公司

6.3、本流程附件：採購合同評審表。