學校改造可行性研究報告

一、什麼是可行性研究報告

可行性研究報告是從事一種經濟活動（投資）之前，雙方要從經濟、技術、生產、供銷直到社會各種環境、法律等各種因素進行具體調查、研究、分析，確定有利和不利的因素、項目是否可行，估計成功率大小、經濟效益和社會效果程度，為決策者和主管機關審批的上報文件。

二、學校改造可行性研究報告

在人們越來越注重自身素養的今天，需要使用報告的情況越來越多，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。你所見過的報告是什麼樣的呢？以下是小編精心整理的學校改造可行性研究報告，歡迎閲讀與收藏。

學校改造可行性研究報告1

一、項目概要

1、項目名稱：XX第二小學創強項目

2、承辦單位：XX第二小學

3、單位法定代表人：XX

4、項目建設地址：XX第二小學學校校內

5、建設內容

義務教育是社會主義教育事業的組成部分，為進一步落實黨的教育方針和關於省印發《廣東省人民政府關於推進我省教育“創強爭先建高地”的意見》、《關於印發XX區創建廣東省教育強區工作實施方案的通知》（X區委〔2012〕47號）；辦人民滿意的教育，實現教育公平，構建和諧社會，建立教育強鎮；解決項目所在地周邊學生就學問題，，為城市辦好真正的義務教育，XX第二小學學校計劃修繕改造校舍，項目規劃修繕改造面積約為15751平方米

6、項目投資與資金來源

項目總投資約225萬元，（由省市區各級財政專項資金解決）

7、項目效益

項目修繕改造後，可新增1000名學生就學，將有效緩解學校在校生劇增所帶來的壓力，為當地義務教育提供了優質教育基地和學習條件，對於改善辦學條件、更新教學手段必將起到積極的作用，是提高學校的基礎設施條件，強化教育教學管理，完善學校整體功能的需要。

二、編制依據及研究範圍

1、編制依據

（1）、《投資項目可行性研究指南》；

（2）、新修訂的《中華人民共和國義務教育法》；

（3）、《學校建築設計規範》（GB50099-2011）；

（4）、《關於印發XX區創建廣東省教育強區工作實施方案的通知》（雲區委〔2012〕47號）；

（5）、《廣東省教育發展“十一五”規劃》；

（6）、《廣東省義務教育規範化學校標準（試行）》；

（7）、《廣東省教育強鎮督導驗收方案》；

（8）、《廣東省人民政府關於推進我省教育“創強爭先建高地”的意見》；

（9）、《XX國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》；

（10）、《中共XX委、XX人民政府關於創建廣東省教育強市的決定》；

（11）、《市政府常務會議紀要》四屆二十次【2008】7號精神；

（12）、建設單位對本項目的建設意見、提供的有關基礎資料、材料；

（13）、國家現行政策、法規及有關設計規範。

2、研究工作的主要範圍

根據任務的要求，報告認真調查研究項目所在地區的社會、經濟、交通的現狀及發展環境，項目的建設條件、建設規模、建設資金、投資風險等。通過定性分析，論證了XX第二小學創強項目的必要性、經濟的合理性、實施的可能性。其主要內容如下:

(1)通過對項目規劃的研究，推薦項目的建設規模、方案，論證項目建設的合理性:

(2)根據建設場地的實際情況，進行總圖佈置方案研究:

(3)對建設條件進行調查研究:

(4)對工程技術方案進行研究:

(5)對公用工程和輔助設施進行研究:

(6)對環境保護、安全衞生與消防提出研究方案:

(7)對投資估算、資金籌措、社會效益進行分析:

(8)提出可行性研究結論。

三、XX第二小學簡介

XX第二小學創建於1992年9月，座落在雲浮城區風景秀麗的南山河畔是XX區內重點小學。辦學十多年來，學校從92年創辦的707個學生、12個教學班、29個教職工，發展到現在的2782個學生、49個教學班。校內教學區、生活區、運動區佈局合理，錯落有致，環境優雅，

多年來，學校碩果累累，成績顯著。近年來，我校被評為“全國紅旗大隊”、“國家級青少年體育俱樂部”、“全國語文學習科學實驗學校”、“全國優秀少先隊集體”、“省現代教育技術實驗學校”、“省書香校園”、“省詩歌示範學校”、“市文明學校”、“區德育示範學校”、“區文明學校”、“區安全文明校園”、“區先進黨支部”等。教師獲國家級獎項的有24人（次），省級獎項的有34人（次），市、區級獎項的有836人（次），其中多篇教育教學論文發表在省、市級刊物上。

在注重“素質教育，以生為本”的今天，XX第二小學在科學發展觀的正確指引下，不斷向更高、更強的方向前進，繼續打造“全面發展，體藝見長”的品牌

XX第二小學自建校以來一直是縣、區直屬學校，市城區重點小學。學校素以管理規範、師資精良、設備先進、質量優秀在社會享有盛譽。近年來，學校在市、區兩級黨委政府和教育主管部門的關心支持下，學校各項工作迅猛發展，教學質量不斷提高，成為XX城區基礎教育學校中的中堅力量、成為政府放心、社會讚譽、家長心儀、學子熱選的品牌學校。

學校改造可行性研究報告2

第一部分 學校建設項目總論

總論作為可行性研究報告的首要部分，要綜合敍述研究報告中各部分的主要問題和研究結論，並對項目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。

一、學校建設項目背景

（一）項目名稱

（二）項目的承辦單位

（三）承擔可行性研究工作的單位情況

（四）項目的主管部門

（五）項目建設內容、規模、目標

（六）項目建設地點

二、項目可行性研究主要結論

在可行性研究中，對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額籌措、項目的

財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題，都應得出明確的結論，主要包括：

（一）項目產品市場前景

（二）項目原料供應問題

（三）項目政策保障問題

（四）項目資金保障問題

（五）項目組織保障問題

（六）項目技術保障問題

（七）項目人力保障問題

（八）項目風險控制問題

（九）項目財務效益結論

（十）項目社會效益結論

（十一）項目可行性綜合評價

三、主要技術經濟指標表

在總論部分中，可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標彙總，列出主要技術經濟指標表，使

審批和決策者對項目作全貌瞭解。

四、存在問題及建議

對可行性研究中提出的項目的主要問題進行説明並提出解決的建議。

第二部分 學校建設項目建設背景、必要性、可行性

這一部分主要應説明項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。

一、學校建設項目建設背景

（一）國家或行業發展規劃

（二）項目發起人以及發起緣由

（三）……

二、學校建設項目建設必要性

（一）……

（二）……

（三）……

（四）……

三、學校建設項目建設可行性

（一）經濟可行性

（二）政策可行性

（三）技術可行性

（四）模式可行性

（五）組織和人力資源可行性

第三部分 學校建設項目產品市場分析

市場分析在可行性研究中的重要地位在於，任何一個項目，其生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在對市場需求情況有了充分了解以後才能決定。而且市場分析的結果，還可以決定產品的價格、銷售收入，最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中，要詳細研究當前市場現狀，以此作為後期決策的依據。

一、學校建設項目產品市場調查

（一）學校建設項目產品國際市場調查

（二）學校建設項目產品國內市場調查

（三）學校建設項目產品價格調查

（四）學校建設項目產品上游原料市場調查

（五）學校建設項目產品下游消費市場調查

（六）學校建設項目產品市場競爭調查

二、學校建設項目產品市場預測

市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續，利用市場調查所得到的信息資料，對本項目產品

未來市場需求量及相關因素進行定量與定性的判斷與分析，從而得出市場預測。在可行性研究工作報

告中，市場預測的結論是制訂產品方案，確定項目建設規模參考的重要根據。

（一）學校建設項目產品國際市場預測

（二）學校建設項目產品國內市場預測

（三）學校建設項目產品價格預測

（四）學校建設項目產品上游原料市場預測

（五）學校建設項目產品下游消費市場預測

（六）學校建設項目發展前景綜述

第四部分 學校建設項目產品規劃方案

一、學校建設項目產品產能規劃方案

二、學校建設項目產品工藝規劃方案

（一）工藝設備選型

（二）工藝説明

（三）工藝流程

三、學校建設項目產品營銷規劃方案

（一）營銷戰略規劃

（二）營銷模式

在商品經濟環境中，企業要根據市場情況，制定合格的銷售模式，爭取擴大市場份額，穩定

銷售價格，提高產品競爭能力。因此，在可行性研究報告中，要對市場營銷模式進行詳細研究。

1、投資者分成

2、企業自銷

3、國家部分收購

4、經銷人代銷及代銷人情況分析

（三）促銷策略

……

第五部分 學校建設項目建設地與土建總規

一、學校建設項目建設地

（一）學校建設項目建設地地理位置

（二）學校建設項目建設地自然情況

（三）學校建設項目建設地資源情況

（四）學校建設項目建設地經濟情況

（五）學校建設項目建設地人口情況

二、學校建設項目土建總規

（一）項目廠址及廠房建設

1、廠址

2、廠房建設內容

3、廠房建設造價

（二）土建總圖佈置

1、平面佈置。列出項目主要單項工程的名稱、生產能力、佔地面積、外形尺寸、流程順序

和佈置方案。

2、豎向佈置

（1）場址地形條件

（2）豎向佈置方案

（3）場地標高及土石方工程量

3、技術改造項目原有建、構築物利用情況

4、總平面佈置圖（技術改造項目應標明新建和原有以及拆除的建、構築物的位置）

5、總平面佈置主要指標表

（三）場內外運輸

1、場外運輸量及運輸方式

2、場內運輸量及運輸方式

3、場內運輸設施及設備

（四）項目土建及配套工程

1、項目佔地

2、項目土建及配套工程內容

（五）項目土建及配套工程造價

（六）項目其他輔助工程

1、供水工程

2、供電工程

3、供暖工程

4、通信工程

5、其他

第六部分 學校建設項目環保、節能與勞動安全方案

在項目建設中，必須貫徹執行國家有關環境保護、能源節約和職業安全方面的法規、法律，對項目可能造成周邊環境影響或勞動者健康和安全的因素，必須在可行性研究階段進行論證分析，提出防治措施，並對其進行評價，推薦技術可行、經濟，且佈局合理，對環境有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定，凡從事對環境有影響的建設項目都必須執行環境影響報告書的審批制度，同時，在可行性研究報告中，對環境保護和勞動安全要有專門論述。

一、學校建設項目環境保護

（一）項目環境保護設計依據

（二）項目環境保護措施

（三）項目環境保護評價

二、學校建設項目資源利用及能耗分析

（一）項目資源利用及能耗標準

（二）項目資源利用及能耗分析

三、學校建設項目節能方案

（一）項目節能設計依據

（二）項目節能分析

四、學校建設項目消防方案

（一）項目消防設計依據

（二）項目消防措施

（三）火災報警系統

（四）滅火系統

（五）消防知識教育

五、學校建設項目勞動安全衞生方案

（一）項目勞動安全設計依據

（二）項目勞動安全保護措施

第七部分 學校建設項目組織和勞動定員

在可行性研究報告中，根據項目規模、項目組成和工藝流程，研究提出相應的企業組織機構，勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。

一、學校建設項目組織

（一）組織形式

（二）工作制度

二、學校建設項目勞動定員和人員培訓

（一）勞動定員

（二）年總工資和職工年平均工資估算

（三）人員培訓及費用估算

第八部分 學校建設項目實施進度安排

項目實施時期的進度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。項目實施時期亦稱投資時間，是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時期，這一時期包括項目實施準備，資金籌集安排，勘察設計和設備訂貨，施工準備，施工和生產準備，試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環節，有些是相互影響的，前後緊密銜接的，也有同時開展，相互交叉進行的。因此，在可行性研究階段，需將項目實施時期每個階段的工作環節進行統一規劃，綜合平衡，作出合理又切實可行的安排。

一、學校建設項目實施的各階段

（一）建立項目實施管理機構

（二）資金籌集安排

（三）技術獲得與轉讓

（四）勘察設計和設備訂貨

（五）施工準備

（六）施工和生產準備

（七）竣工驗收

二、學校建設項目實施進度表

三、學校建設劑項目實施費用

（一）建設單位管理費

（二）生產籌備費

（三）生產職工培訓費

（四）辦公和生活傢俱購置費

（五）其他應支出的費用

第九部分 學校建設項目財務評價分析

一、學校建設項目總投資估算

學校建設項目可行性研究報告總投資估算

圖：項目總投資估算體系

二、學校建設項目資金籌措

一個建設項目所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段，資金籌措工作是根據對建設項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果，研究落實資金的來源渠道和籌措方式，從中選擇條件優惠的資金。可行性研究報告中，應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。並附有必要的計算表格和附件。可行性研究中，應對下列內容加以説明：

（一）資金來源

（二）項目籌資方案

三、學校建設項目投資使用計劃

（一）投資使用計劃

（二）借款償還計劃

四、項目財務評價説明&財務測算假定

（一）計算依據及相關説明

（二）項目測算基本設定

五、學校建設項目總成本費用估算

學校建設項目可行性研究報告總成本費用估算

（一）直接成本

（二）工資及福利費用

（三）折舊及攤銷

（四）工資及福利費用

（五）修理費

（六）財務費用

（七）其他費用

（八）財務費用

（九）總成本費用

六、銷售收入、銷售税金及附加和增值税估算

（一）銷售收入

（二）銷售税金及附加

（三）增值税

（四）銷售收入、銷售税金及附加和增值税估算

七、損益及利潤分配估算

八、現金流估算

（一）項目投資現金流估算

學校建設項目可行性研究報告投資現金流估算

（二）項目資本金現金流估算

學校建設項目可行性研究報告資本金現金流估算

九、不確定性分析

在對建設項目進行評價時，所採用的數據多數來自預測和估算。由於資料和信息的有限性，將來

的實際情況可能與此有出入，這對項目投資決策會帶來風險。為避免或儘可能減少風險，就要分析不

確定性因素對項目經濟評價指標的影響，以確定項目的可靠性，這就是不確定性分析。

根據分析內容和側重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可

行性研究中，一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項目情況而定。

（一）盈虧平衡分析

（二）敏感性分析

第十部分 學校建設項目財務效益、經濟和社會效益評價

在建設項目的技術路線確定以後，必須對不同的方案進行財務、經濟效益評價，判斷項目在經濟上是否可行，並比選出優秀方案。本部分的評價結論是建議方案取捨的主要依據之一，也是對建設項目進行投資決策的重要依據。本部分就可行性研究報告中財務、經濟與社會效益評價的主要內容做一概要説明

一、財務評價

財務評價是考察項目建成後的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力的財務狀況，以判斷建設項目在財務上的可行性。財務評價多用靜態分析與動態分析相結合，以動態為主的辦法進行。並用財務評價指標分別和相應的基準參數——財務基準收益率、行業平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利税率相比較，以判斷項目在財務上是否可行。

（一）財務淨現值

財務淨現值是指把項目計算期內各年的財務淨現金流量，按照一個設定的標準折現率（基準收益率）折算到建設期初（項目計算期第一年年初）的現值之和。財務淨現值是考察項目在其計算期內盈利能力的主要動態評價指標。

如果項目財務淨現值等於或大於零，表明項目的盈利能力達到或超過了所要求的盈利水平，項目財務上可行。

（二）財務內部收益率（FIRR）

財務內部收益率是指項目在整個計算期內各年財務淨現金流量的現值之和等於零時的折現率，也就是使項目的財務淨現值等於零時的折現率。財務內部收益率是反映項目實際收益率的一個動態指標，該指標越大越好。

一般情況下，財務內部收益率大於等於基準收益率時，項目可行。

（三）投資回收期Pt

投資回收期按照是否考慮資金時間價值可以分為靜態投資回收期和動態投資回收期。以動態回收期為例：

（l）計算公式

動態投資回收期的計算在實際應用中根據項目的現金流量表，用下列近似公式計算：

Pt＝（累計淨現金流量現值出現正值的年數-1）+上一年累計淨現金流量現值的絕對值/出現正值年份淨現金流量的現值

（2）評價準則

1）Pt≤Pc（基準投資回收期）時，説明項目（或方案）能在要求的時間內收回投資，是可

行的；

2）Pt＞Pc時，則項目（或方案）不可行，應予拒絕。

（四）項目投資收益率ROI

項目投資收益率是指項目達到設計能力後正常年份的年息税前利潤或營運期內年平均息税前利潤（EBIT)與項目總投資（TI）的比率。總投資收益率高於同行業的收益率參考值，表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。

學校建設項目可行性研究報告投資收益率ROI。ROI≥部門（行業）平均投資利潤率（或基準投資利潤率）時，項目在財務上可考慮接受。

（五）項目投資利税率

項目投資利税率是指項目達到設計生產能力後的一個正常生產年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售税金及附加與項目總投資的比率，計算公式為：投資利税率=年利税總額或年平均利税總額/總投資×100%投資利税率≥部門（行業）平均投資利税率（或基準投資利税率）時，項目在財務上可考慮接受。

（六）項目資本金淨利潤率（ROE）

項目資本金淨利潤率是指項目達到設計能力後正常年份的年淨利潤或運營期內平均淨利潤(NP)與項目資本金(EC)的比率。

學校建設項目可行性研究報告資本金淨利潤率項目資本金淨利潤率高於同行業的淨利潤率參考值，表明用項目資本金淨利潤率表示的盈利能力滿足要求。

（七）項目測算核心指標彙總表

二、國民經濟評價

國民經濟評價是項目經濟評價的核心部分，是決策部門考慮項目取捨的`重要依據。建設項目國民經濟評價採用費用與效益分析的方法，運用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現率等參數，計算項目對國民經濟的淨貢獻，評價項目在經濟上的合理性。國民經濟評價採用國民經濟盈利能力分析和外匯效果分析，以經濟內部收益率（EIRR）作為主要的評價指標。根據項目的具體特點和實際需要也可計算經濟淨現值（ENPV）指標，涉及產品出口創匯或替代進口節匯的項目，要計算經濟外匯淨現值（ENPV），經濟換匯成本或經濟節匯成本。

三、社會效益和社會影響分析

在可行性研究中，除對以上各項指標進行計算和分析以外，還應對項目的社會效益和社會影響進行分析，也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。

第十一部分 學校建設項目風險分析及風險防控

一、建設風險分析及防控措施

二、法律政策風險及防控措施

三、市場風險及防控措施

四、籌資風險及防控措施

五、其他相關粉線及防控措施

第十二部分 學校建設項目可行性研究結論與建議

一、結論與建議

根據前面各節的研究分析結果，對項目在技術上、經濟上進行全面的評價，對建設方案進行總結，提出結論性意見和建議。主要內容有：

1、對推薦的擬建方案建設條件、產品方案、工藝技術、經濟效益、社會效益、環境影響的結論性意見

2、對主要的對比方案進行説明

3、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議

4、對應修改的主要問題進行説明，提出修改意見

5、對不可行的項目，提出不可行的主要問題及處理意見

6、可行性研究中主要爭議問題的結論

二、附件

凡屬於項目可行性研究範圍，但在研究報告以外單獨成冊的文件，均需列為可行性研究報告的附件，所列附件應註明名稱、日期、編號。

1、項目建議書（初步可行性報告）

2、項目立項批文

3、 廠址選擇報告書

4、 資源勘探報告

5、 貸款意向書

6、環境影響報告

7、 需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告

8、需要的市場預測報告

9、引進技術項目的考察報告

10、 引進外資的名類協議文件

11、其他主要對比方案説明

12、其他

三、附圖

1、 廠址地形或位置圖（設有等高線）

2、 總平面佈置方案圖（設有標高）

3、 工藝流程圖

4、 主要車間佈置方案簡圖

5、 其它

學校改造可行性研究報告3

一、項目概述

（一）項目名稱：20XX年農村義務教育薄弱學校改造工程項目

（二）承辦單位：XX教育局

（三）建設地點：XX石林鄉中心小學、XX劉套鎮中心小學、XX聖泉鄉中心小學、XX酒店鄉中心小學、XX黃口中學校園內

（四）項目性質：重建

（六）項目建設期：本項目計劃建設期6個月，各學校分別同時進行建設。

（八）可行性研究報告編制依據及範圍

1、編制依據

（1）《中華人民共和國教育法》

（2）《國家中長期教育改革和發展規劃綱要（2010—2020）》

（3）安徽省財政廳、教育廳《關於下達農村義務教育薄弱學校改造計劃中央、省級專項資金的通知》才教[2011]1582號；

（4）XX發改委《關於XX2011年農村義務教育薄弱學校改造工程項目建議書的批覆》發改社會[2012]7號；

（5）關於編制《XX2011年農村義務教育薄弱學校改造工程項目可行性研究報告》的委託書；

（6）項目單位提供的有關基礎數據、技術資料；

（7）編制人員調查的有關資料、數據等。

2、編制範圍

本項目可研報告的研究範圍包括：

（1）項目提出的背景及建設的必要性

（2）項目選址與建設環境條件

（3）項目建設規模與主要建設內容

（4）項目總體佈局方案

（5）工程技術方案

（6）環境保護、安全衞生、消防和節能

（7）項目運營和實施計劃

（8）投資估算與資金籌措

（9）效益分析

（10）項目結論與建議

二、方案概況

（一）項目建設規模與內容

XX2011年農村義務教育薄弱學校改造工程項目共涉及XX石林鄉中心小學、XX劉套鎮中心小學、XX聖泉鄉中心小學、XX酒店鄉中心小學、XX黃口中學等5所學校，分佈在劉套、聖泉、酒店、黃口5鄉鎮。建設內容主要為學生宿舍4144平方米，學生食堂1680平方米。

總建築規模：項目總建築面積5824平方米，總投資700萬元。各學校具體建設內容見附表。

（二）項目資金來源：申請中央預算內資金700萬元。

三、選址概述

本項目5所學校，分佈在劉套、聖泉、酒店、黃口5鄉鎮。各學校都有較為完善的交通、水、電、通訊等基礎設施條件，可以滿足本項目建設和使用的需要。

本項目的學校分佈在各村鎮中，交通便利，便於項目的建設和使用。

四、項目能耗分析

（一）需水量計算

本項目完成後，可供1600名學生住宿、就餐，本項目用水量主要考慮生活用水，飲水為消毒純淨水，學生每人每天按20升計算（做飯、洗衣、沖洗用水），1600人用水，日用水32噸。年平均用水量為6912噸。

（二）耗電量計算

各學校用電負荷按面積係數法進行計算，每天每人按0.5度計算，1600人日用電量800度，年用電量17.28萬度。

（三）煤、煤氣用量計算

煤每日每班按0.5公斤計算,1600人日用煤量800公斤，月用煤量19200公斤，年用煤量17.28萬公斤。

學校改造可行性研究報告4

第一章 項目概況

一、項目名稱

銅陵市翠湖小學整體改造工程

二、建設地點

銅陵市翠湖小學（翠湖四路以北，恆大綠洲小區內）

三、建設性質

改建

四、建設內容

翠湖小學為恆大綠洲小區配套小學，佔地面積15120平方米，建築面積8602.15平方米，辦學規模為24個班，旨在滿足西湖新區對優質教育資源的需求，保障適齡兒童可就近入學。

20XX年5月10日移交到銅陵師範附屬小學，在市委市政府、區委區政府的關心下，學校將於20XX年9月1日開學。根據市政府《關於研究優質教育資源向新城區覆蓋工作的會議紀要》（20XX年第12期）精神，為滿足校園功能實際需要，確保今年秋季招生開學，將進行翠湖小學整體改造，建設配套設施，購置相應教育教學、辦公設備等。

五、建設期限

20XX年5月-20XX年6月

六、總投資及資金籌措

項目總投資共500萬元（銅陵恆大置業有限公司捐贈200萬元，銅陵市經開區管委會劃撥300萬元）。

七、項目效益

本項目的實施有利於進一步優化教育資源配置，改善教育結構體系，全面加速新區教育發展，為恆大綠洲、五環國際、萬泰水晶城等小區居民提供優質教育服務，有利於促進全市義務教育持續、協調、均衡發展。

八、主要技術指標

主要技術經濟指標

第二章 項目建設的必要性和可行性

一、項目由來

根據銅陵市政府《關於研究優質教育資源向新城區覆蓋工作的會議紀要》（2016年第12期）精神，並根據城區發展規劃和現有中小學佈局實際，合理配置城區教育資源，因地制宜對城區學校進行佈局調整和擴容提質，以實現優質教育資源向新城區覆蓋的目標。本着“就近入學”的原則，切實解決恆大綠洲等小區孩子入學問題，實現“小項目，大戰略”目標。

二、項目建設的必要性

根據城區發展規劃和現有中小學佈局實際，合理配置優質教育資源，充分保障人民羣眾享受優質教育資源的權利，促進基礎教育和諧發展。隨着城市新區建設的突飛猛進，人口也不斷遞增，不少新建住宅小區教育設施配套不足，使新區居民子女入學難的問題更加突出。該項目建設是滿足適齡兒童就學教育的迫切需要，進而推動全市基礎教育的發展。

三、項目建設的可行性

1、編制依據

本報告主要以下列文件和基本資料為編制依據：《中小學校建築設計規範》；《安徽省義務教育階段學校標準化建設實施辦法》；《安徽省義務教育階段學校辦學基本標準（試行）》（教基〔20XX〕15號）；現行有關國家政策、法律法規；市政府《關於研究優質教育資源向新城區覆蓋工作的會議紀要》（20XX年第12期）；項目單位提供的有關數據、資料和説明。

2、編制範圍

調查瞭解項目區內社會、經濟發展狀況，論證本項目建設的必要性和所具備的建設條件；確定項目選址用地與總平面規劃；通過調查和測算分析，確定項目建設規模和工程技術初步方案；估算項目總投資，提出資金來源與籌措方案，擬定投資計劃和實施進度安排建議；進行項目的綜合效益評價；從技術、生態環境各方面對項目建設進行綜合評價，對項目可行性提出結論性意見和建議。

3、項目建設基本條件

⑴領導重視、政府扶持、部門支持

根據銅陵市政府《關於研究優質教育資源向新城區覆蓋工作的會議紀要》（20XX年第12期）、銅官區政府籌備組第四次會議紀要《關於銅官區恆大綠洲小區配建小學聯合辦學實施方案（送審稿）》（20XX年3月9日）精神，成立銅官區翠湖小學開辦工作籌備領導小組，由區政府分管負責人陳愛民為組長，統籌協調開辦工作，區教育局、區財政局、區人社局、區住建局等部門按照各自職責，加強協作，確保今年九月份開學。

⑵建設資金有保證

項目總投資共500萬元（銅陵恆大置業有限公司捐贈200萬元，銅陵市經開區管委會劃撥300萬元），設立學校開辦專項經費，確保建設資金，並按進度及時撥付。

4、銅官區基本情況

銅官區隸屬於安徽省銅陵市轄區，位於銅陵市西南部，以境內銅官山得名。地形呈東南高、西北低的丘陵地勢。截至2015年底，轄區面積98.1平方公里，人口41萬人。下轄1鎮、1個街道、23個區直管社區和1個省級高新區（獅子山高新區）。2015年，全區實現地區生產總值315億元，財政收入（不含海關）14.4億元；固定資產投資323億元，引進省外億元以上項目到位資金123億元，外資5500萬美元，其中億元以上項目51個，十億元以上項目2個，五億元以上項目7個。

區位優勢明顯。坐落在安徽發展第一方陣——皖江城市帶，處於“八百里皖江”的中心地段，是“兩山一湖”著名風景名勝區——黃山、九華山和太平湖的北大門，轄區內人流、物流、資金流、信息流、技術流等發展要素集聚，匯聚了銅陵學院、銅陵職業技術學院、市委黨校等全市優質科教資源，是銅陵實施城市發展“北擴東進”戰略的前沿陣地和重要載體。區域人文和自然景觀豐富，國家4A級旅遊風景區天井湖與銅官山、烏木山相映成趣，形成了“四季常青、綠色環城、濱江含湖”的生態城市格局。

內外交通便捷。連通南北的京台高速與橫貫東西的滬渝高速等兩條國家級主動脈交匯於此，北京至福州、上海至武漢等兩大鐵路主幹線市內貫通，是華東地區重要的“十字”交通樞紐。緊鄰皖江第一橋——銅陵長江大橋、國家一類口岸——銅陵港、旅遊空港——九華山機場等交通資源，銅陵火車站、汽車站及沿江高速銅陵出口坐落區內，初步形成了較為完備的立體化交通格局。

發展基礎雄厚。銅陵有色金屬集團、銅陵化學工業集團等省屬大中型國有企業總部坐落於此。轄區內擁有豐富的礦產資源，盛產金銀銅鐵硫等資源，匯聚了儲量100萬噸的“亞洲第一深井”銅都銅業冬瓜山銅礦、儲量2.8億噸並居全國第二的新橋硫鐵礦、“安徽黃金第一村”朝山村金礦等諸多金屬礦山。與此同時，秉承創新發展的人文精神，均衡教育、社區改革、醫療衞生、創新創業等領域先行先試，探索出了一批獨具特色的創新發展模式。

產業特色鮮明。立足“功能完善、優美時尚”現代新中心城區，初步形成“工業和服務業雙輪驅動”的產業格局。圍繞打造特色基地，着力發展壯大戰略性新興產業，形成光伏光電、裝備製造、現代服務業三大主導產業。堅持“高、新、特”發展定位，做大做強園區經濟，獅子山高新區成為全省首家光電產業園和安徽特色產業基地，併成功創建省級高新區，現正在全力爭創國家級高新區。服務業綜合改革全省領先，建成了一批城市綜合體、專業市場、商貿中心、總部樓宇和特色街區，服務業三大組團競相發展，服務業增加值佔全市總量的70%。

第三章 建設規劃方案

一、規劃設計原則

1、文化導入原則：加強與銅陵學院的聯繫，利用社會資源進行人文教育，關注文化設施的合理配置，在功能設計、整體環境等方面體現前瞻性和現代化特色，使文化與現代化達成有機的統一，建設現代化、數字化校園。

2、高起點、高標準原則：結合時下規劃領域的最新理念與表達成果，以建設花園式、藝術式學校為目標，體現翠湖小學的文化特徵。

3、以人為本原則：強調校園、人、環境和自然的共存與融合，充分考慮人的活力需求，創造人性化的交往環境。

二、主要建設內容

門衞室建設、學校標準化建設及裝配、校舍安全管護維修及校園環境整治等。

三、項目建設的標準

中小學校建築設計規範(GBJ99-86)；

第四章 弱電工程

一、學校設有廣播系統一套，分線路控制，在辦公樓、教學樓走道內設10個揚聲器，在所有教室內設一個音箱，運動場設高音擴音器，正常時播送通知、信息、廣播操、校園廣播，兼作緊急情況廣播。

二、學校設校園網傳輸系統一套，視頻監控系統一套，在操場、辦公樓及教室設接駁，用於電化教學及遠程教育。

所有弱電工程均採用千兆網絡線路傳輸數字信號，三層交換機皆採用千兆交換。

第五章 給、排水及消防

一、給排水

1、執行規範

《建築給水排水設計規範》（GB50015-2003）

《建築設計防火規範》（GBJ16-87）（2001修訂本）

《室外給水設計規範》（GBJ13-86）（97修訂本）

《室外排水設計規範》（GBJ14-86）（97修訂本）

2、給水

項目給水水源由市政供水管網供給。

3、排水

雨水通過雨水管收集直接排至校園內雨水總管網，生活污水經化糞池沉澱處理後排入校園內污水處理總管網，然後由校區雨水及污水總管網直接排入市政雨水和排污管網。

二、消防

項目消防系統採用與生活用水系統合並使用的消防給水系統室內消火栓應每層均設，且設在明顯易於取用地點，栓口離地面高度1米左右，其出水方向向下。室外消防給水管道與市政管道連接成環狀，建築物內的消防豎管在屋面各自連接成環狀管網。消防給水管道採用給水鑄鐵管，膠圈接口。

第六章 環境保護

一、環境保護

1、編制依據及執行標準

《中華人民共和國環境保護法》；

《建設項目環境保護管理條件》國務院令253號；

《開發建設項目水土保持方案管理辦法》；

《開發建設活動環境管理人員行為規範》；

《建築施工場界噪聲限值》（GB12523-90）；

《污水綜合排放標準》（GB3838-2002）；

《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）。

2、環境保護措施

本項目建成後不會對周圍環境造成污染。但須注意工程施工過程中的環境保護和文明衞生。

施工期噪聲污染控制措施：執行《建築施工場界噪聲限值》（GB12523-90）對各施工階段噪聲限值的要求。合理安排作業時間，高噪聲施工儘可能安排在晝間時段，如需夜間施工，須提前向環境保護部門提出申請，或批准後方可在指定日期內進行；將施工現場的固定噪聲源，如攪拌機（車）、臨時加工車間、建築料場等相對集中，並儘可能佈置於遠離周邊聲敏感點處。

施工廢水、建築垃圾污染控制措施：施工期工地廢棄物應指定地點堆放並及時組織清運，以避免大雨時被地面徑流衝入下水道，流入水體；施工現場要嚴格規定排水去向，或安排簡易排水管道，嚴禁污水遍地橫流；嚴禁將施工泥漿排入下水道，以免引起排水不暢而導致周圍地區積水內澇。

第七章 項目招標

一、招標的依據

1、《銅官山區政府性投資項目管理暫行辦法》（區政〔2013〕32號）

2、《銅官山區小額工程交易簡易操作規程》（區公共〔2014〕39號）

3、《銅官山區小額工程和服務項目管理暫行辦法》

二、招標範圍、形式及情況説明

1、招標範圍

項目的勘察、設計、建築工程；裝飾裝修、安裝工程、設備及重要材料採購。

2、招標的組織形式

委託招標

3、招標方式

公開招標、協議供貨、邀請招標等。

第八章 機構定員及建設進度

一、組織機構及定員

實行校長領導下的分工負責制，設教導處、總務處等中層管理機構。教師的聘用以公開選調優秀骨幹教師為主，同時選聘部分高等師範院校的優秀畢業生。

學校下設校長室、辦公室、教導處、大隊部、總務處、團支部、會計室等職能科室。

二、建設進度

本項目計劃2016年5月至2017年6月完成，具體實施進度見下表：

項目建設進度安排表

第九章 項目投資概算

翠湖小學整體改造工程項目總投資500萬元（銅陵恆大置業有限公司捐贈200萬元，銅陵市經開區管委會劃撥300萬元），工程項目概算如下：

一、門衞室建設22萬元。

1、設計、概算、工程預算、零星附屬工程等費用約6萬元。

2、拆除原有活動板房，在原址重新建設門衞室（建築面積14.85㎡），並建設校名牌（裝飾面積45.12㎡），總投資約16.17萬元（其中土建部分149172.31元，安裝部分12503.66元）。

二、學校標準化建設及裝配408萬元。

1、功能室建設262萬元。

圖書閲覽室（含電子閲覽室、圖書採購及數字化圖書館建設）330㎡，裝飾改造部分16萬元、電子閲覽室8萬元、圖書信息化管理2萬元、圖書及書架採購7萬元，共計33萬元。

音樂舞蹈室135㎡，裝飾改造部分5萬元、音樂器材6萬元、多媒體教學設備3萬元、桌椅及櫥櫃2萬元，共計16萬元。

美術室（書法室）100㎡，裝飾改造部分4萬元、美術器材及設備6萬元、多媒體教學設備3萬元，共計13萬元。

校醫及心理諮詢室30㎡，裝飾改造部分5萬元、設施設備5萬元，共計10萬元。

教科研活動室（錄播室）125㎡，裝飾部分8萬元、多媒體教學設施4萬元、智能四機位錄播系統18萬元，共計30萬元。

網絡教室108㎡，裝飾部分5萬元、計算機及輔材22萬元、桌椅及相關設備3萬元，共計30萬元。

探究式實驗室130㎡，裝飾部分5萬元、實驗室基礎設備類4萬元、探究性實驗儀器類11萬元，共計20萬元。

體育器材室17㎡，裝飾改造部分（含擱架、櫃子等）2萬元，體育器材3萬元，共計5萬元。

階梯教室200㎡，裝飾改造部分30萬元、桌椅等設施10萬元、多媒體設備25萬元，共計65萬元。

會議室130㎡，裝飾改造部分10萬元，桌椅等辦公設備8萬元，多媒體及音響設備5萬元，共計23萬元。

接待室38㎡，裝飾部分2萬元，桌椅、沙發、音響、空調等設備3萬元，共計5萬元。

紅領巾電視台38㎡，裝飾改造部分2萬元，設備10萬元，共計12萬元。

2、教室建設（六間）48萬元。室內裝修，課桌椅、黑板、多功能講台及現代教育裝備（一體機、計算機）等設備採購。

3、辦公室裝修及設備添置24萬元。校長室、副校長室、辦公室、總務處、大隊部、教導處、教師辦公室等科室，並添置相關辦公設備。

4、校園文化建設44萬元。校園文化整體設計方案、裝飾改造工程、零星工程項目建設。

5、弱電工程30萬元。視頻監控、校園廣播系統、電子屏、網絡等。

三、校舍安全管護維修及校園環境整治20萬元。

四、不可預見費50萬元。

第十章 綜合評價

一、研究結論

1、通過研究表明，知識經濟時代的顯著特點是人才的競爭，黨中央、國務院提出“科教興國”戰略，使教育的先導性、全局性、基礎性地位和作用日趨顯著。學校整體改造工程是合理配置教學資源的重要舉措，有利於完善辦學規模和教育設施，項目建設是完全必要的。

2、翠湖小學的生源豐富，項目投資建設有良好的發展前景。

3、項目建設規模、總平面佈置、建設方案、環境保護、消防安全、實施進度安排、項目組織與管理、投資估算與資金籌措方案是可行的。

4、項目建設具有良好的社會效益。首先是加大教育設施與城市發展的配套，確保教育和城市經濟建設同步發展；其次是根據中小學合理佈局，體現“就近入學”，促進基礎教育均衡發展；再次是緩解中心城區小學的招生壓力；最後是落實“以人為本”的發展理念，為銅陵市經濟、社會發展奠定堅實基礎。

二、建議

根據項目可行性研究報告內容及結論，建議上級主管部門儘快批准立項實施，給予一定的政策支持，使項目早日發揮社會效益和經濟效益。

此外，建議加強對規劃設計方案優化，加強對建設工程質量、財務管理的監督和檢查，繼續爭取上級部門的支持，進一步整合教育資源，配置好項目所需的師資力量和教育教學設施，以便項目更好地發揮功能。