縣郵政局郵政金融問題隱患整改報告

在不斷進步的時代，報告有着舉足輕重的地位，寫報告的'時候要注意內容的完整。為了讓您不再為寫報告頭疼，下面是小編整理的縣郵政局郵政金融問題隱患整改報告，希望對大家有所幫助。

州局儲匯稽查室：

根據涼郵儲彙整通20xx年第02號《xx縣郵政局郵政金融問題隱患整改通知書》所指出的問題，縣局領導高度重視，要求相關部門擬訂具體整改措施和要求，限期落實，切實加強對儲蓄網點內控制度執行情況的檢查力度，嚴格按照省、州局的相關規定認真落實，有效防範資金風險。現將整改情況彙報如下：

一、要求相關支局高度重視，引以為戒。認真執行郵政儲匯業務各項規章制度，輔以現場檢查指導、電話通知、個別交談等方式進行強調督促。並對相關責任人進行了通報批評，合計處罰400元。

二、針對存在的問題和安全隱患，逐一進行具體整改落實。

問題1：xx郵政儲蓄所支局長未按日對網點結存現金和重空進行審核。

整改情況：經現場檢查，支局長已按日審核，並作籤批。

問題2：金庫出庫後仍然未將金庫門鎖閉；營業終軋帳後，綜合櫃員未進行復核便入庫。

整改情況：經調閲錄像資料檢查，金庫出庫已做到將金庫門立即關閉；儲蓄櫃員營業終了軋帳後，綜合櫃員進行了複核。

問題3：出納未在系統內進行登帳。

整改情況：已明確要求儲匯出納必須按規定執行，由儲匯會計負責檢查落實，否則逗硬考核。

問題4：縣局中心營業室櫃員無鈔箱，入庫是用紙合送入金庫。

整改情況：訂製鐵皮鈔箱14個，耗資560元，各網點已投入使用。

三、對今後工作，擬訂具體措施和要求。

1、要求監督檢查部（儲匯稽查）、金融業務部（儲匯管理）、市場部加強管理，加強檢查，加強整改，要做到深查根源，舉一反三，切實加強對儲匯內控制度的執行，認真落實省、州局的相關規定，確保有效防範資金風險。

2、經局辦公會研究決定，將今年3月至5月定為我局服務、質量、安全月，要通過開展此項活動，大力促進各項規章制度的逗硬執行，服務、質量的改善和提高。組織從業人員對業務規章和內控制度的學習，不斷提高職業素質和思想水平，強化安全防範意識和執行規章制度的自覺性。