審計經理述職報告

日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，回顧這段時間的工作，你有什麼成長呢？來為這一年的工作寫一份述職報告吧。那麼大家知道正規的述職報告怎麼寫嗎？下面是小編為大家整理的審計經理述職報告，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。

審計經理述職報告1

一直認為一家公司的企業文化和管理都十分重要，進公司以來，早上上班很安靜，大家都在做自己的事情，沒有聊天，沒有閒玩，同事們都很實幹，容易相處，氣氛很融合，但同時也感覺管理層與員工溝通太少，希望獲得更多的溝通與批評，以利於工作和自我缺點的改正。

今年以來，在區委、區政府和市審計局的領導下，在區人大、區政協的監督和支持下，依靠局領導班子的密切配合，在全局幹部職工的大力支持和共同努力下，堅持以科學發展觀為指導，深入基層、走入社區，緊緊圍繞區委、區政府提出的“兩個率先”以及“南提、北拓、西進”等中心工作，充分發揮審計監督職能作用，較好地完成了區委、區政府和上級審計機關交給的各項工作任務。現就今年上以來履行崗位職責情況，向各位領導和同志們進行述職，請予以評議。

在建所之初就提出以“預約服務、個性化服務、網絡服務”為基礎的“兩條預約通道，三項輔導制度、四點個性化服務、五大網絡手段”的具體服務措施。

一、適應崗位變化，完成工作角色定位。

根據組織的安排，我於今年2月上任區審計局局長職務，從副職到正職，從財政戰線轉向審計戰線，雖然同為財務工作，但一個是執行者，一個是監督者，從定位到操作都有很大轉變。到位以來，重中之重就是要制定工作方針與計劃。堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的方針，抓住六條主線，開展六項監督，建立“三維一體”的審計架構，科學的制定全年審計工作計劃。

即以預算編制和執行情況為主線，開展財政審計監督；以規範領導幹部執政行為為主線，實施經濟責任審計監督；以服務區域建設為主線，關口前移做好政府投資審計監督；以完善財務管理為主線，強化基層審計監督；以民生政策為主線，加大行業審計監督；以促進審計改革為主線，主動接受社會監督。通過公開促規範，培訓提效能，從而在基層村社區、政府各職能部門、公共財政三個平面上，建立全覆蓋的審計“免疫體系”。工作計劃於5月提交政府常務會與區委常委會討論通過。

二、整合審計資源，發揮審計監督職能

（一）以預算編制和執行情況為主線，開展財政審計監督。

財政同級審是審計每年的一個必選動作，今年我們的預算執行審計，抓住審計預算編制的公開與完整、預算批覆及時與合法，資金分配的公共與合理，追加預算的真實與規範四個重點，對預算執行的整體情況、財政資金的使用效益情況作出評價。並延伸到民政、衞生、社保基金等民生專項資金。關注政府性債務風險及全區財政安全運行情況，為區委、區政府制定宏觀調控政策提供參考，提出整改意見9條，審計工作取得了實效。我局已於6月中旬向區人大彙報“同級審”審計結果，也得到了人大常委們的支持與肯定。

（二）以規範領導幹部執政行為為主線，實施經濟責任審計監督。

根據區委、區政府的工作安排以及受區委組織部的委託，我局在年將對包括區財政局、區人力資源和社會保障局、區城建局等在內的14個單位原負責人進行任期經濟責任審計。上已完成離任經濟責任審計12個，通過審計，我們基本認為財政運行情況良好，各單位負責人嚴格遵守各項廉潔自律規定，財務制度比較健全，各項經濟指標完成情況良好，但部分單位仍存在招待費超標、超限額支付現金、原始憑證不合規等問題，共提出審計整改意見30餘條，基本得到被審計單位的認可，並完全按我們的意見整改落實到位。事實上有很多單位非常歡迎我們審計的到來，大多數領導幹部都希望通過我們的審計提升財務管理效益。

（三）以服務區域建設為主線，做好政府投資審計監督。

年上完成基本建設審計竣工決算項目48項，總送審金額7934萬元，審定金額6158萬元、核減金額1776萬元，核減率達到22%。開展項目跟蹤審計6項，分別為田林路一期、大湖重金屬污染綜合治理工程項目、銅霞路二期、秋瑾故居修復工程等等。我們通過招標委託具有相關資質及經驗的社會中介機構進行全過程跟蹤審計，由各社會中介機構派駐全國註冊造價工程師參與審計工作，每個項目安排2人常駐施工現場，負責日常的審計事務，現場審計人員如實填寫現場審計日記，審計日記涵蓋對施工現場的檢查情況，並針對現場進度情況拍照，每週彙總整理審計週報上報區長、指揮長審定，對於領導及時瞭解現場情況起到非常好的效果。

（四）以完善財務管理為主線，強化基層審計監督。

為規範社區和村級財務核算、提升基層經濟管理水平服務，今年上以來，我們安排對轄區內5個村、3社區進行審計，此項審計工作在5月份集中進點，六月底全面完成現場審計工作，從審計各項收支的真實、合法和效益性，以及基層組織主要負責人遵守廉政紀律和財經紀律情況入手，加強宣傳財務審計知識，並藉助市委黨校這個高規格的幹部培訓平台，舉辦全區村、社區負責人及財務人員培訓班，旨在多講解、多培訓、多服務，從而為推進基層黨風廉政建設，維護轄區“大開發、大建設、大發展”的良好局面保駕護航。同時邀請村長、書記座談，主動協調，將問題消滅在萌芽狀態，對規範村級財務管理起到了很好的作用。

三、創新審計體制，完善審計工作模式

面對以上壓力，我並沒有畏難退縮。為了確保今年各項經營目標的實現，我與班子其他成員團結協作，大家集思廣益，開拓創新，採取積極有效措施，奮力推進業務快速發展。

（一）健全竣工決算審計制度

改變以往只出具定案表的形式，關注真實性的同時，更加關注程序的合法性以及財務收支的合規性，出具《工程結算定案表》、《項目竣工決算審計報告書》或《項目跟蹤審計報告書》，全面反映項目真實性、完整性、合法性的審查情況，以及財務收支存在的問題、建議等等內容，進一步規範項目管理，健全資金管理約束機制，堵塞項目驗收漏洞，提升財政資金使用績效。

（二）制定項目跟蹤審計方案

一是項目從立項至項目竣工驗收全過程實施的審計監督，讓工程項目的所有環節在陽光下透明規範地運行。

二是建立三級複核制度。一級複核由審計組成員之間複核；二級複核由審計局複核人員或中介機構之間交叉複核；

三級複核由分管領導複核，把責任明確到個人。建立審計“黑名單”制，明確如果複核核減額達到工程造價的3%以上的中介機構進入黑名單，從而達到規避審計風險，提升工作效率的目的。三是建立造價虛報追責制。

審計經理述職報告2

三年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：

1、處理夜間遺留問題，負責落實

每天接到“夜間審計報告表”後，對遺留問題要及時處理；及時填寫審計報告，通知責任人所在的部門主管，並負責落實解決，然後將解決的情況註上處理意見報財務總監處理。

2、核對前台結賬處的結賬單及收銀員個人報表

客房結賬單是由前台收銀員為住店客人結賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當天所結房客賬（包括向客人收取的現金、信用卡、支票）的彙總表。

3、核對餐廳結賬單：

（1）核對餐廳結賬單時應注意；賬單與附件單的核對，點菜單中每一項都要同電腦結賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，並進行處理。附件單如有修改，應由修改人在單上説明修改原因。

（2）核對營業對賬表：要查看錶中填寫的數據與收銀員上繳的附件單據中的數據是否一致，核對表中的收銀員填寫的數據與廳面其它相關人員填寫的數據是否一致，如有不符，應立即向收銀員查明原因並及時做出處理，確保營業收入的正確反映。

（3）打折手續應完整：用賓館優惠卡打折的，要在賬單上註明卡號及客人簽名；如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名並註明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。

（4）免費接待是否符合標準：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的權限應對照各級管理人員權限表。查看各級管理人員是否在權限範圍內簽單接待，如果發現接待超標，應立即找其補辦手續，否則上報財務總監處理。

（5）收費單的核銷及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發現不聯碼使用的，應向收費單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領班以上人員簽字方可。

4、檢查夜間審計人員製作的'各項營業報表：

負責檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數據計算有誤，應立即修改，並追究夜間審計員責任。

5、審計主管同日審人員要經常到各營業點進行檢查：

檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規範程序操作，營業款是否如實反映，現金是否如實上繳。如果發現收銀員或其他操作人員不按規範操作的，應立即糾正，並將情況及處理意見及時反映到部門經理和財務總監及質檢部門，以防止情況再發生，確保酒店利益不受損失。

6、報表裝訂：

按日期順序將“收銀員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始賬單裝訂成冊，封面上註明起止日期存檔。

審計工作不足之處：

1、審計工作還不夠深入、細緻

審計工作是一項政策性、專業性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他各部門的合作，更需要按公司計劃進行。回顧三年來我們的審計工作，往往理順性、規範性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規範，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以後的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

2、積極開展對公司財務信息的核查與審計

對酒店的收入進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經營管理情況的信息。

3、繼續做好酒店內部經濟效益的審計

20xx年我們要在這個良好開端的基礎上繼續做好這項工作，酒店的收支和制度執行情況進行審計，全面反映其現金流轉及經濟效益情況。

總之，內部審計作為企業發展的衞士，審計部作為公司後勤的重要一環，明年的工作依然是艱鉅的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的利益作出最大限度的貢獻、努力！