網吧策劃書方案

一、項目概述：

在蘭州市城關區某地段開一間約100台電腦的網吧，主營網吧業務，輔以其他業務。

二、背景分析：

現在網吧上網採用實名制，限制了18歲以下客户的進入，對網吧客源造成一定影響； 但同時網吧上網的主力已由少年羣體變為青年和中年羣體，消費能力更強，對網吧硬件軟件要求更苛刻。

三、項目問題分析：

目前的準備為資金100W；人員2名；理論經驗若干；實際消費經驗若干。

主要優勢為：

1. 主要人員有着豐富的消費經驗及新奇想法

2. 主要人員有開網吧的朋友可進行諮詢及參考

3. 開設網吧的市場環境良好

4. 前期成本投入大但中期運營費用較低

5. 可通過科學的管理解決一般網吧存在的弊病

6. 可突破傳統網吧經營範圍，達到多角度廣範圍運營

主要問題為：

1. 暫時沒找到合適的地方以及沒有網吧運營執照

2. 人員沒有開設網吧及運營網吧的實際經驗

3. 資金可能有缺口且上游供貨商未知

4. 缺乏實際的網絡技術

5. 缺乏大量人力

6. 裝修檔次未知

7. 主題風格未定

8. 其他問題

導致問題的原因：

1. 人力資源不夠豐富

2. 管理經驗缺乏

3. 資金缺乏

4. 對於市場沒有實際的`觀念

5. 理論脱離實際

問題可能導致的後果：

1. 投資失敗

2. 回本過慢

解決問題的途徑：

1. 通過不斷尋找來找到一個適合開網吧的地方

2. 或通過轉讓直接接手一家現成的網吧

3. 通過不斷學習和實踐來完成實際管理

4. 資金缺口可通過融資或合夥的方式解決

5. 人力可批量招聘

6. 裝修檔次和風格可根據實際地形及想法確定

7. 通過多渠道運營來降低風險

四、 項目預算分析：

1. 房租及執照費用：未知

2. 裝修費用：未知

3. 傢俱類（上網用電腦桌和電腦椅、部分配套傢俱）：

數量：100套

樣式：鮮亮明快耐用

材料：布藝金屬塑料

價格：每套400*100=40000元

4. 服務器及電腦：

服務器：普通服務器2台，約25000

電腦：

CPU：Intel奔騰雙核G645散片 335元

風扇：1155平台普通風扇15元

主板：技嘉H61M-DS2，穩定大品牌，耐用，質保4年，售價320

內存：金士頓4G DDR3 1333MHZ 128元

硬盤： WD500G AAKX藍盤，穩定耐用 售價325

顯卡：影馳GTS450SE重炮手D5 512M顯存 價格 450左右

電源：穩定耐用，最好還要靜音的，功耗只要夠就可以了，畢竟電源也是3年保，用過好的浪費，長城靜音大師ATX-300SD 額定250W峯值300W足夠用了 售價135元 機箱：網吧用的簡易無光驅口的就可以了，價格45-65左右

顯示器：價格較貴，27寸24寸22寸價格差距較大，27寸約1400元，24寸約1100元，22寸約900元

總體價格22寸約2800；24寸約3000；27寸約3300

100台=22寸28萬，24寸30萬，27寸33萬

5. 其他網絡產品：

主交換、分交換、多模光纖模塊、鎧裝光纖跳線，約50000元

6. 網吧環境監管費用：

a. 消防安全系統：50000

b. 防雷設施：30000

c. 公安監控系統：40000

d. 收費系統：20000

共140000元

7. 廣播系統：20000

100台電腦的網吧整體投入（除房租、裝修）約：55.5萬至60.5萬

五、 項目年度運營預算分析：

1. 員工工資：

A． 經理1人（3500元/月）

B． 領班2人（2500元/月）

C． 員工10人（收銀、網管、保潔及其他工作人員至少兩班倒，一班5人）（1800元/月） 年工資：[3500*1+2500*2+1800*10]*12=318000

2. 水電費：300元/天*30天*12月=108000

3. ISP費用：7000*12月=84000

4. 流動資金：100000（公關費用、税費、預交房租款等）

5. 房租：未定

6. 年度運營成本約為：61萬

六、 項目盈利預算分析：

1. 網吧主營網費收入：100台電腦分為3個區，分別是普通區60台（3元），雅座區20台

（4元），包廂區20台（5元），非包夜時段為16小時，上網收費計算公式為：(3*60+4*20+5*20)*16*365=2102400，包夜計算公式為：（10*60+15*20+20*20）*365=474500，總運營收入為：2102400+474500=2576900（100%上座率）

2. 廣告收入：照普通估算，約為每年50000左右

3. 飲料收入：100台電腦每日人流量約為500人次，按30%的顧客需要購買飲料，每瓶飲

料按3元計算，飲料利潤在網吧銷售為50%，得出：(500*30%)*(3*50%)*365=82125

4. 其他收入：本部分主要包括：

(1).遊戲點卡銷售：網絡遊戲是網吧主要提供給消費者服務內容，網絡遊戲在網吧佔據客流的60%以上，按10%的玩家需要購買點卡，平均每張點卡的價格為30元，而每張點卡的利潤為20%，每年365天，得出：（500*60%*10%）*30*20%*365=65700

(2).各種電子競技賽事的場地，網絡遊戲推廣，網絡遊戲包場等活動，每月一次，每次300元以上，得出：300*12=3600

(3).私服、遊戲工作室等，此項目浮動較大，不予計算。

5. 年運營收入為：2576900+50000+82125+65700=2774725

按照白天50%上座率，包夜40%上座率算是：125萬

6. 收支公式：100台電腦的網吧每年保守收入為：125-61-（未定房租）=60萬，依照房租不同裝修不同約1年半或2年回本。