超市商品盤點規章制度（精選6篇）

在現在社會，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。制度到底怎麼擬定才合適呢？下面是小編精心整理的超市商品盤點規章制度，歡迎大家分享。

超市商品盤點規章制度 篇1

一、盤點內容

分為兩大部分：排面盤點和非排面盤點。

排面是指端架、堆頭、展示櫃、懸掛物、正常端排面

非排面是指倉庫、各區、課暫存區，商管課的未打單退貨區，及排面上層所堆放整件商品。

二、盤點的工作時間安排

1、在盤點日前兩天，要求店面不收貨、不退貨，清理好所有單據交到店面核算員處，以保證盤點所有數據的準確性。

2、非排面的盤點工作在盤點日的當天白天完成，盤點結束後，盤點地點應貼條示意，不再拆除上貨。

3、排面盤點應在當日營業結束後進行。

三、盤點前的要求

1、各區、各課在盤點前應編排盤點排面號，也就是説，在每個排面上第一排標上a-1，第二排標上a-2，編排順序應是從上到下，依次編排。

2、店長負責製作盤點區域佈置圖，具體包括，劃分人員盤點位置、抽盤、覆盤人員名單，根據盤點佈置圖，店長具體調配人員。收銀課合理安排輸單人員，商管課合理安排班次及盤點人員，人員確定後，再填入佈置圖，並張貼出來，讓各位員工瞭解自己的位置。

3、各課對排面商品要進行集中、歸位處理，同一單品多處陳列的要集中在一個排面陳列，類似商品不同大類，編碼不合理的要儘量剔開，陳列在不易混浠的地方，倉庫、暫存區在平時到貨時就應按大類推放排列，盤點時，再次整理歸類，並進行一次性盤點。

4、商品歸位，集中清理後，各排面理貨員對所負責的排面要進行大標籤、實物、編碼的核對，以達到三項相符，對於錯碼或串碼的商品要通知課長，並進行登記，以便在盤點時按正確編碼登數。

四、盤點的要求

1、盤點前的準備工作

盤點人員自備圓珠筆、墊板，清楚自己的盤點區域，認識自己的盤點夥伴，做好分工，各盤點人員在課長處領走盤點表時要簽名，以證實領走。交回時課長在交回欄簽名，以證實交回。

2、盤點應遵循的原則：

盤點開始以後，所有盤點人員應面對貨架，按從左到右，從上到下的順序開始盤點，見貨盤貨，不允許使用商品作為盤點工具，不允許坐站在商品上，不允許移動任何商品的位置，以便覆盤。盤點中注意，按實物銷售的最小單位進行盤點，贈品不盤，特價商品按原價盤點，破損、失竊商品按原來實物進行盤點，並單獨列在盤底表上。

3、盤點表的填寫要求

(1)盤點表一式兩聯，要求上下對齊，字跡工整清晰，如要塗改，則劃去另起一行書寫。

(2)排面號要寫在六位編碼的前面，排面號按從小到大的順序填寫，不允許空號、漏號或排面號從大到小填寫。

(3)盤點表有八大要素，八大要素分別是：

a、排面號

b、六位編碼

c、商品名稱

d、商品規格

e、商品單位

f、商品單價

g、商品數量

h、簽名

(4)商品要按區填寫，即食品、非食品不能寫在同一張盤底表上。

(5)生鮮區所有商品一律按進價盤點，如不明進價，則在備註欄寫明售價。

五、盤點時課長的工作

各課課長是本課盤點的負責人，工作中應注意幾點：

(1)課長對應到人員到崗情況進行檢查，對未到崗人員及時上報店面。

(2)發放盤點表時，注意發多少張，回收多少張，確保單據不遺失，單據流轉的每一個環節均應通過課長，課長登記後轉至下一個環節。

(3)嚴格檢查回收的盤點表，對填寫不合格、不完整的盤點表及時更正、補充。

(4)課長應及時組織人員對盤點表進行復盤，統單後交店面核算員。

(5)盤點後的掃尾工作，盤點結束後，各課做好排面、地面衞生，清理盤點、衞生工具，做好第二天營業的準備工作，經各課課長檢查許可後，方可下班。

六、盤點電腦操作要求

1、店面盤點後須當日進行錄單，電腦室在盤點當日日結，記帳之後生成本月的電腦帳存數據。

2、對於上次盤點後所有未處理的單據，電腦室必須在本次盤點之前查實原因後按正常流程進行處理，店面不得在本次盤點後再處理任何本次盤點前應該處理而未處理的單據，否則將對有關責任人進行嚴肅處理。

3、上次盤點與本次盤點之間發生的已銷未記帳商品，必須在盤點前認真核實原因後，進行重新記帳處理。

4、電腦室輸單人員錄入數據時應該認真核對，確保盤點實際數據與電腦錄入數據的一致。

超市商品盤點規章制度 篇2

一個好的超市離不開超市倉庫管理制度，只有做好超市倉庫管理制度這個看起來不起眼但實際很重要的一個方面才能確保超市正常營運。

一、倉庫管理作業

1、倉庫管理作業是指商品儲存空間的管理，在做好倉庫管理作業要注意一下問題：庫存商品要及時進行定位管理，就是要把不同的貨物分類、分區來管理，並用貨架放置，方便貨物的出入。

在倉庫分區中，至少要有三個區域：大量的存儲區，即以箱或棧板方式儲存;小量存儲區，即將零散的商品放在陳列板上;退貨區，將退貨的貨物放置專門的貨架或區域上。這個是超市倉庫管理制度最基本的一點。

2、所規劃倉庫區域分區後在倉庫的入口處貼一張配置圖，方便存齲小量儲存區應儘量固定位置，整箱儲存區則可彈性運用。若儲存空間太小或屬冷凍(藏)庫，也可以不固定位置而彈性運用。

3、儲存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕;二是由於生鮮儀器吸規定;三是為了堆放整齊。

4、要注意倉儲區的温濕度，保持通風良好，乾燥、不潮濕。

5、倉庫內要設有防水、防火、防盜等設施，以保證商品安全。

二、盤點作業

盤點作業也應該列入超市倉庫管理制度之中，盤點只要做好了，才可以保證超市上商品的及時上架。在盤點作業中要注意以下幾點：

1、倉庫中的商品要注意先進先出的原則，當然還有種普遍的方法，就是運用彩色管理方法，例如，每週或每個月用不同顏色的標籤也示區別，用來區別進貨的日期。

2、倉庫管理人員要多與訂貨人員進行溝通，方便到貨的存放。

3、在盤點工作中，要注意建立盤點配置圖。對每個區域進行編號，然後對每個區域進行責任分區，以便控制盤點的進度。

以上提到的知識超市倉庫管理制度的一些基本問題，超市倉庫管理制度的實行要注意細節與實際情況的結合，做到具體問題具體分析。

超市商品盤點規章制度 篇3

1、目的

規範本公司商品出、入貨門手續，保障商品有序、安全的出、入貨門。

2、範圍

適用於本公司所有貨門保安員對商品的出、入管理。

3、職責

①護管隊負責制定本規定。

②所有貨門護管隊員負責對商品出、入貨時單據與商品對照檢查。

③各部門人員應遵守商品出、入貨門規定，按本規定執行。

④審計部負責貨門出入商品單據的審核。

4、管理規程

①各部門人員在商品出、入貨門時應提供的單據：商品調撥單、商品出庫單、供應商退貨單或商品出門證。

②各種單據出、入貨門審核標準：商品調撥單或商品出庫單應有：制單人、各商品部門領班級以上人員簽字、收貨部人員簽字。

供應商退貨單應有：制單人、各商品部門領班級以上人員簽字、收貨部人員簽字。

商品出門證應有：制單人、各部門商品部門領班級以上人員簽字。

③貨門護管隊員在收到商品出庫單、調撥單或商品出門證（均一式三聯），與所出、入商品數量認真清點核實，無誤後在單據上簽字，並註名收到單據時間，留存一份保管，其餘單據交製表人。

④貨門護管隊員在收到供應商退貨單（電腦列印一式三聯），與所出、入商品核實，無誤後在單據上簽字，並要求供應商在退貨單上簽字，留存二份保管，一份交供應商。

⑤貨門護管隊員員每日將收到的各種單據，接收到的時間順序進行整理，在交接班時全部交護管隊員內勤統一保存；

⑥護管隊部內勤將收到的單據分類整理，在日常工作日將供應商退貨單的第一聯送財務部做帳處理，第二聯留存。

⑦各種單據保存期限：調撥單和商品出庫單，保存期限為六個月。退貨單保存期限為一年半。商品出門證保存期為一週。

⑧保存期限滿的單據，由內勤做銷燬登記表，經部門主任審核，報審計部批准銷燬。凡經批准需要銷燬的單據，在審計部的監督下進行。

⑨各部門商品出、入貨時必須堅持三個不準，即不準從正門出貨，不準在地上拖拉商品，不準乘坐客梯運貨。

超市商品盤點規章制度 篇4

為了保障商品質量，維護企業形象，本着為廠家着想，為顧客負責的原則，特此規範貨品檢查程序：

一、所有進場貨品必須先經過商檢口岸接受貨品檢查，方可上貨，在無商檢書面備案的情況下，嚴禁貨品上櫃後再補檢。

二、新進場品牌初次上貨；貨品數量大（整箱、不易打開包裝、開包後難以搬運）；或廠家委託外地貨運公司送貨（廠家不在場）不便開包情況下，可由廠家委託人、樓層業務人員或現場管理人員到商檢口岸書面備案，經商檢許可後先上櫃，在兩小時內按抽檢要求提取相應數量貨品到商檢口岸補檢。未經商檢口岸或未經商檢口岸備案上貨的，每次罰款50元。

三、商檢檢驗方式為抽檢，抽樣比例為：

a）30件或低於30件的貨品實行全檢，

b）超過30件低於100件的貨品，按貨品數量的`50%且不少於30件實行抽檢；

c）100件或100件以上的貨品，按貨品數量的30%且不少於50件實行抽檢；

四、商檢時，供貨商必須主動打開包裝箱，主動出示貨品接受檢查。嚴禁供貨商在無樓層業務人員、現場管理人員或商檢部門批准的情況下，私自將貨品經其它通道任意調換。

五、《非自營商品進店登記表》由供貨商上貨前填寫，需將貨品的品牌、貨號、數量、單價、產地等填寫清楚，並在主管一欄中籤字，在商檢時隨貨出示。

六、商檢員在驗證貨品價物相符、數量相符、標識相符，貨品質量合格的情況下在審核一欄簽字生效。櫃組人員驗收貨品無誤後，在收貨人一欄中籤字生效。補貨、退貨均要求交錄入兩聯《非自營進店登記表》，分別由錄入留存一聯，轉會計部一聯；新品初次上貨要求交錄入三聯，其中一聯在記錄新品編碼後返還櫃組。

七、貨品退貨必須貨隨單走。先由樓層經理在紅退《非自營進店登記表》'主管'一欄中籤字，再經商檢員核實數量、編碼後，方可退貨。退貨數量大於80件者，樓層業務經理、綜合業務部部長簽字，方可辦理。嚴禁先退貨後補單，發現一次罰款100元。除品牌撤場外，嚴禁供貨商將已商檢退貨的商品滯留在櫃組內。

超市商品盤點規章制度 篇5

第1條按規定審批商品進退場手續。

第2條導購員積極掌握商品知識。

第3條杜絕場外交易現象、體外循環現象，嚴禁私壓顧客貨款、貨品，嚴禁代客交款。

第4條檢查商品缺碼斷號，及時上報補充貨源。

第5條檢查本商場所銷售商品的質量、包裝、吊牌、內外標、廠名廠址等是否齊全。

第6條商品陳列整齊、破損的商品及時進行修補，無法修補的商品報到組長，組長登記並提醒退換或調整。

第7條商品需要調換顧客必須攜帶當日銷售小票，調換日期7天，退貨日期3天。（在不影響第二次銷售，商品完整、商標、吊牌齊全）退貨由組長簽字確認，款台保留退貨紅票。

第8條部門對過季商品要及時督促撤換。

第9條隨時對本商場商品價籤進行檢查，對填寫不規範、擺放不到位的情況立即整改。

第10條認真檢查商品編碼，制止未編碼商品的銷售。

第11條商品一貨一碼，不能混用商品編碼，嚴禁新商品使用舊碼和舊商品補貨重新申報新碼，不準出現重碼。

第12條商品在銷售中嚴禁串碼銷售，不允許空退藍進。

第13條商場所經營商品不準帶出場外，對於私自帶出商品將處於本商品售價2倍罰款。情節嚴重者開除，本部組長負責連帶責任。

第14條單件，單色，單碼的商品不允許借他人穿着。如出現類似情況影響正常經營銷售，借出商品方以全額付款。

第15條商品交接到其他部門：

1、財務出具需要交接的商品明細。

2、三方核實與庫存相符並簽字，明細財務留存一份各組留存一份。

3、有差異立即查找出原因。

第16條隨時檢查庫房商品及雜物的擺放，發現問題及時整改。

超市商品盤點規章制度 篇6

為了加強自營店商品的進銷存管理，實現賬賬相符，賬物相符的管理目標，制定此制度。所有財務、貨品、銷售人員必須嚴格遵守。

一、建賬

1、新店鋪貨後三天內店長必須在店鋪建立台賬，賬務管理員同步在公司建立起對應的大賬。

2、建立新賬前，必須對商品進行盤點，以盤點實數作為建賬的基礎資料，要做到準確無誤。

二、銷賬

1、店長每週一下午至公司開會時必須將上一週的銷售報表和銷售小票交至賬務管理員，賬務管理員在一週內完成銷賬，包括相關查詢。銷售報表和小票必須按表格規範填寫清晰，無錯字錯碼，一旦有不規範和填寫錯誤的情況發生，將視為違章，必須接受處罰。

2、與商場聯營店鋪不得私收現金，一旦發現對直接責任人做辭退處理。對通過公司批准，個別商場內部人員購買產品所收現金必須及時上交公司，收現商品做入銷售日報和週報，註明內購和折扣比例，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內購銷售，做進銷售報表。

3、各店的出貨單由店長或導購正式簽字後在1~2日內必須返回貨品部，出貨單一式四份，店長留存一份，其餘三份交回貨品部，貨品部留存一份，轉交財務部兩份。

4、店長和賬務管理員必須作到當天的進貨和銷貨必須當天做賬，作到日清日結，不得累計，每週做一次合計。遇到店長或賬務管理員請假的情況，超過三天假期就必須上報業務主管或會計，安排代理人。

5、所有銷賬工作必須認真細緻，銷完後進行復核，以免出現不必要的筆誤。店長必須整理收集好所有商品進銷存的原始憑證（出貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表），不得丟失。一旦丟失，視為違章，必須接受處罰。

三、盤點

1、自營店貨品盤點分為日盤總數，月盤明細，日盤總數即每天早晚班導購交接班時對貨品進行總數盤點，雙方一致確認後在交接本上簽字。月盤明細即每月由財務人員隨機對店鋪進行盤點，月盤時必須對明細賬。

2、月盤時對櫃枱上出現的混籤、丟籤商品不能盤點入賬，應辦理退貨手續，退回貨品部進行重新核定。每月每店混籤、丟籤超過5件，即視為違規，必須接受處罰。店長自行發現混籤、丟籤，情節輕微，並及時進行了調整和補充，此類情況不進行處罰。